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你好，我23年一个季度开了一百万普票，二十万专票，需要交多少税

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2024/3/18 10:29:54

你好，我23年一个季度开了一百万普票，二十万专票，需要交多少税

公司是小规模还是一般纳税人

增值税税率都是多少

小规模

就是23年

增值税税率都是多少

3

都是3%么

嗯

自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税

一百万普票，二十万专票，都是含税金额么

我知道，麻烦您告诉我，我100万普票，20万专票，交多少税

增值税是季度申报么

是

一百万普票，二十万专票，都是含税金额么

对

如果是的话，100万普票部分，增值税=100/1.01*0.01=0.99万。20万专票部分，增值税=20/1.03*0.03=0.5825万

附加税=（0.99万+0.5825万）*12%/2=0.09435万

企业所得税需要根据公司的利润去判断

感谢

不客气

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patience财务主管答疑老师
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2024-03-18 10:2919608335

你好，我23年一个季度开了一百万普票，二十万专票，需要交多少税
会计宝
会计宝

patience2024-03-18 10:32

公司是小规模还是一般纳税人
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会计宝

patience2024-03-18 10:34

增值税税率都是多少

2024-03-18 10:3419608335

小规模
会计宝

2024-03-18 10:3419608335

就是23年
会计宝
会计宝

patience2024-03-18 10:34

增值税税率都是多少

2024-03-18 10:3419608335

3
会计宝
会计宝

patience2024-03-18 10:35

都是3%么

2024-03-18 10:3519608335

嗯
会计宝
会计宝

patience2024-03-18 10:36

自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税
会计宝

patience2024-03-18 10:36

一百万普票，二十万专票，都是含税金额么

2024-03-18 10:3619608335

我知道，麻烦您告诉我，我100万普票，20万专票，交多少税
会计宝
会计宝

patience2024-03-18 10:36

增值税是季度申报么

2024-03-18 10:3719608335

是
会计宝
会计宝

patience2024-03-18 10:37

一百万普票，二十万专票，都是含税金额么

2024-03-18 10:3719608335

对
会计宝
会计宝

patience2024-03-18 10:39

如果是的话，100万普票部分，增值税=100/1.01*0.01=0.99万。20万专票部分，增值税=20/1.03*0.03=0.5825万
会计宝

patience2024-03-18 10:40

附加税=（0.99万+0.5825万）*12%/2=0.09435万
会计宝

patience2024-03-18 10:41

企业所得税需要根据公司的利润去判断

2024-03-18 10:4219608335

感谢
会计宝
会计宝

patience2024-03-18 10:43

不客气
patience

patience2024-03-18 10:44

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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