个体工商户，季度申报的，专票开了12万，普票开了10万，要怎么申报缴税？

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2024/4/1 23:04:31

你好同学，是小规模纳税人吗？

是的

专票交税

普票免税

申报是12+10还是12+22

你家是核定纳税吧

请老师帮忙看看这个申报表，是国税局办税员给做的，让我交12+22的全额税款

我已经缴税了，但是是不是是有问题的，

你把你的情况给他说清楚

不能重复交税

一共才开22

另外你问一下，看是不是核定纳税

就是的，一共22，但是人家说的系统就是那样，他们也知道重复缴税不合理了，但是没办法，

我这边是季度申报，一个季度超过九万开始纳税1%，超过30万上全额税款

全额也是22/1.01*0.01

请问老师有没有什么办法

你是手工填，还是你给他说的数，他来填

到大厅，或者问其他税局人员，改过来

他自己系统查询的数字他填的

不懂会计，也不能调30多啊，就没有开那么多少

没有开那么票

请问老师具体怎么填写，比如第几栏填什么？我们不懂这个，人家填多少我们也说不清楚

你就说，总没有开那么多票

换一个办税员

昨天我说了我一共只开了23万，为啥要把专票的12万再算到普票里再填一遍，明显不合理，人家说的系统显示就是这样，他们也没办法，填23万比对不通过，填34万就可以

不懂为啥就是这样的

请问老师要是按正常的申报我应该缴税多少钱？

现在系统可能不稳定

等确认过后再回复您，您是哪里的企业

甘肃省张掖市高台县

好的

等确认过后再回复您

您好，小规模增值税核定征收，还是可以享受季不超30万免征增值税的优惠政策的

专票开了12万，普票开了10万，都是含税金额么，专票税率都是1%么

季度销售额没超30万，普通部分销售额填在第11栏未达起征点栏次。专票部分销售额填在第1,2栏

好的，谢谢老师

不客气哦

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2024-04-01 23:0430244992

个体工商户，季度申报的，专票开了12万，普票开了10万，要怎么申报缴税？

云峰老师2024-04-01 23:37

你好同学，是小规模纳税人吗？

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2024-04-02 07:4230244992

是的

云峰老师2024-04-02 08:18

专票交税

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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