小微企业汇算清缴，财务费用中的利息是-120.56，手续费是861.96，所以财务费用是741.4，请问汇算清缴的时候这些数字在A105000这个表上如何填写

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2024/3/20 13:20:20

因为是小微企业，不需要填写104000期间费用明细表

首先小微企业不需要填写期间费用明细表如果你勾选了账户管理等填写在财务费用其他栏次

没有勾选

就是想问105000这个表这些数字怎么填

需不需要填

没有勾选就不需要填 105000是纳税调整表有调整项目就要填写

比如有招待费广宣费滞纳金无票支出这些

其他的都是通过附表带到A105000 比如折旧表跟工资薪金表

那银行利息和手续费不需要填吗

银行手续费也没有取得发票

没有取得手续费等发票填写在105000表第30栏次其他账载金额税收金额不填写就纳税调增了

对，但是您看下我的数字

861.96 填这个数字

财务费用是741.4，利息是-120.56，手续费是861.98

收入是不需要发票的

就支出的部分无票调增

861.98？

可是我财务费用才741.4

财务费用是扣减了利息的

你的手续费合计是861.98啊

是的

你手续费要取得发票你没取的啊

所以我要调增861.98？

是的

那我的利息负数需要填写吗

18行利息支出写负数-120.56

利息负数和手续费正数都是填写在期间费用明细表

如果你妹勾选你不用填写

你没勾选

105000这个表就不用写利息这一栏？

不用

这个是纳税调整表调整无票支出的

直接30栏其他，调增

是的

无票支出也是30栏调增吗

都加在一起，连这个手续费

一起调增吗

是的

我不理解，我财务费用才741.4，相当于我算费用才算了741.4，我居然要调增891.68

这个很好理解啊收入是利息收入不需要发票你实际手续费是891.68 请问你去银行开票银行需要开多少发票给你

你是不是少了这一块891.68的发票

利息收入和手续费支出是两码事

如果你去把这个891.68找银行开过来是不是你就不要调增了

好吧

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2024-03-20 13:20匿名提问

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2024-03-20 13:20匿名提问

因为是小微企业，不需要填写104000期间费用明细表

秦枫老师2024-03-20 13:22

首先小微企业不需要填写期间费用明细表如果你勾选了账户管理等填写在财务费用其他栏次

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2024-03-20 13:22匿名提问

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