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去年10月份补了一笔6月份的收入，在6月份增值税申报表上已经更正补上了，收入做在了10月份，这笔收入在10月份还需要交税吗

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2024/4/16 9:46:36

去年10月份补了一笔6月份的收入，在6月份增值税申报表上已经更正补上了，收入做在了10月份，这笔收入在10月份还需要交税吗

不需要

已经在6月份申报过了，10月份不需要

但是10月份又申报了怎么办已经

更正

现在更正去年的申报表有影响吗

错了，就要更正

是小规模纳税人吗？

一般纳税人

更正申报

不然的话，你的增值税申报表上的收入跟企业所得税申报表的收入不一致

就是不一致，还有固定资产清理

固定资产清理不一致很正常

因为处置固定资产是通过固定资产清理这个科目来核算的，

错了就赶紧去更正

我们增值税报表和所得税报表收入差8万多，但是固清加刚才多报的才1万多，没找到是哪里的原因

那你要查呀，自查自查，把你们增值税申报表每一期的都打出来，企业所得税季度的也打出来，看看是哪一个季度差的

差这么多，到时候会有预警的

每个月的都差了还没找出来原因

这怎么会找不出来？你们实际开具的发票，还有你们上做的未开票收入

如果没有未开票收入，就是你们实际开具发票的收入

这开具发票的金额开票软件或者是电子税务局都可以查的到

每个月报的增值税收入和账上的收入一样，除了那几个月有固清的之外

那既然都一致，为什么你的企业所得税会跟你的增值税申报表不一样

你企业所得税预缴的时候也是根据你的利润报表来申报的

不清楚啊，还在找原因啊

你就查一下你哪个季度不一样，就专门在那个季度里面查

嗯好

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tammy老师财务主管答疑老师
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2024-04-16 09:46匿名提问

去年10月份补了一笔6月份的收入，在6月份增值税申报表上已经更正补上了，收入做在了10月份，这笔收入在10月份还需要交税吗
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-16 09:47

不需要
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tammy老师2024-04-16 09:47

已经在6月份申报过了，10月份不需要

2024-04-16 09:48匿名提问

但是10月份又申报了怎么办已经
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-16 09:48

更正

2024-04-16 09:49匿名提问

现在更正去年的申报表有影响吗
会计宝
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tammy老师2024-04-16 09:49

错了，就要更正
会计宝

tammy老师2024-04-16 09:50

是小规模纳税人吗？

2024-04-16 09:50匿名提问

一般纳税人
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-16 09:51

更正申报
会计宝

tammy老师2024-04-16 09:51

不然的话，你的增值税申报表上的收入跟企业所得税申报表的收入不一致

2024-04-16 09:53匿名提问

就是不一致，还有固定资产清理
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-16 09:53

固定资产清理不一致很正常
会计宝

tammy老师2024-04-16 09:53

因为处置固定资产是通过固定资产清理这个科目来核算的，
会计宝

tammy老师2024-04-16 09:53

错了就赶紧去更正

2024-04-16 09:54匿名提问

我们增值税报表和所得税报表收入差8万多，但是固清加刚才多报的才1万多，没找到是哪里的原因
会计宝
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tammy老师2024-04-16 09:55

那你要查呀，自查自查，把你们增值税申报表每一期的都打出来，企业所得税季度的也打出来，看看是哪一个季度差的
会计宝

tammy老师2024-04-16 09:56

差这么多，到时候会有预警的

2024-04-16 09:57匿名提问

每个月的都差了还没找出来原因
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tammy老师2024-04-16 09:58

这怎么会找不出来？你们实际开具的发票，还有你们上做的未开票收入
会计宝

tammy老师2024-04-16 09:58

如果没有未开票收入，就是你们实际开具发票的收入
会计宝

tammy老师2024-04-16 09:59

这开具发票的金额开票软件或者是电子税务局都可以查的到

2024-04-16 10:02匿名提问

每个月报的增值税收入和账上的收入一样，除了那几个月有固清的之外
会计宝
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tammy老师2024-04-16 10:02

那既然都一致，为什么你的企业所得税会跟你的增值税申报表不一样
会计宝

tammy老师2024-04-16 10:03

你企业所得税预缴的时候也是根据你的利润报表来申报的

2024-04-16 10:03匿名提问

不清楚啊，还在找原因啊
会计宝
会计宝

tammy老师2024-04-16 10:03

你就查一下你哪个季度不一样，就专门在那个季度里面查

2024-04-16 10:04匿名提问

嗯好
会计宝
tammy老师

tammy老师2024-04-16 10:05

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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