小规模,给对方1月2月3月,分别打了三次款,对方正常应该每次都开发票的,但是对方4月给合并开了一张服务费发票,怎么做账呢?

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2024/4/16 16:18:53

小规模,给对方1月2月3月,分别打了三次款,对方正常应该每次都开发票的,但是对方4月给合并开了一张服务费发票,怎么做账呢?

打款时,都还没入账么

意思是1月2月3月分别提供了服务

我们是小规模季度报账的

对 给开的策划服务费

做账是按月做

1月2月3月,业务完成实际付款时,借 管理费用-服务费 dai银行存款

4月取得发票时,借 管理费用-服务费 正数,借 管理费用-服务费 负数

可以把发票放在3月份嘛?

也可以

还有一笔是也是分123月付的款,3月底给合并开了一张策划服务费的票,这种怎么做账呀

一样的

取得发票时,借 管理费用-服务费 正数,借 管理费用-服务费 负数

发票放在哪笔凭证下面

3月

3月的管理费用和冲销的可以一起入账,借 借 管理费用-服务费 发票金额 借 管理费用-服务费 负数 dai 银行存款

另外的两笔凭证不需要放附件了吗?

有付款证明

银行回单

好的谢谢

不客气

老师不好意思,忘了问,开的这张现代服务*策划服务费,是记在销售费用下广告和业务宣传费下嘛?

业务实质是什么

是返给客户的服务费款,我们从平台给客户曝光产品,增加流量,每出一单收取相应的服务费

为什么给客户返款

返点

客户要的这部分服务费的返点,从公户打过去的,他们给我们开过来票 开现代服务*策划服务费

那就记到服务费

我们公司相当于一个平台,科技公司,从网上给他们推广商品,增加流量,按出单百分比收取服务费

之前问的说让记到广告宣传费,汇算清缴按比例扣除,不知道怎么入账正确了

我们公司相当于一个平台,科技公司,从网上给他们推广商品,增加流量,按出单百分比收取服务费,对方是记到销售费用-广宣费

对方开的发票是现代服务*策划服务费,记到服务费就可以了

好的老师,这样我们这边汇算清缴就不需要调整了吧,这样我们收到的策划服务费就不属于广宣费了哈

是的

好的谢谢

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-04-16 16:18匿名提问

小规模,给对方1月2月3月,分别打了三次款,对方正常应该每次都开发票的,但是对方4月给合并开了一张服务费发票,怎么做账呢?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-16 16:24

打款时,都还没入账么
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会计宝

王苗苗老师2024-04-16 16:24

意思是1月2月3月分别提供了服务

2024-04-16 16:24匿名提问

我们是小规模季度报账的
会计宝

2024-04-16 16:25匿名提问

对 给开的策划服务费
会计宝

2024-04-16 16:32匿名提问

做账是按月做
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-16 16:37

1月2月3月,业务完成实际付款时,借 管理费用-服务费 dai银行存款
会计宝

王苗苗老师2024-04-16 16:37

4月取得发票时,借 管理费用-服务费 正数,借 管理费用-服务费 负数

2024-04-16 16:40匿名提问

可以把发票放在3月份嘛?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-16 16:41

也可以

2024-04-16 16:42匿名提问

还有一笔是也是分123月付的款,3月底给合并开了一张策划服务费的票,这种怎么做账呀
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-16 16:43

一样的
会计宝

王苗苗老师2024-04-16 16:43

取得发票时,借 管理费用-服务费 正数,借 管理费用-服务费 负数

2024-04-16 16:44匿名提问

发票放在哪笔凭证下面
会计宝
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王苗苗老师2024-04-16 16:44

3月
会计宝

王苗苗老师2024-04-16 16:46

3月的管理费用和冲销的可以一起入账,借 借 管理费用-服务费 发票金额 借 管理费用-服务费 负数 dai 银行存款

2024-04-16 16:47匿名提问

另外的两笔凭证不需要放附件了吗?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-16 16:49

有付款证明
会计宝

王苗苗老师2024-04-16 16:49

银行回单

2024-04-16 16:51匿名提问

好的谢谢
会计宝
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王苗苗老师2024-04-16 16:54

不客气

2024-04-16 17:17匿名提问

老师不好意思,忘了问,开的这张现代服务*策划服务费,是记在销售费用下广告和业务宣传费下嘛?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-16 17:18

业务实质是什么

2024-04-16 17:20匿名提问

是返给客户的服务费款,我们从平台给客户曝光产品,增加流量,每出一单收取相应的服务费
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-16 17:21

为什么给客户返款

2024-04-16 17:21匿名提问

返点
会计宝

2024-04-16 17:22匿名提问

客户要的这部分服务费的返点,从公户打过去的,他们给我们开过来票 开现代服务*策划服务费
会计宝
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王苗苗老师2024-04-16 17:23

那就记到服务费

2024-04-16 17:24匿名提问

我们公司相当于一个平台,科技公司,从网上给他们推广商品,增加流量,按出单百分比收取服务费
会计宝

2024-04-16 17:26匿名提问

之前问的说让记到广告宣传费,汇算清缴按比例扣除,不知道怎么入账正确了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-16 17:26

我们公司相当于一个平台,科技公司,从网上给他们推广商品,增加流量,按出单百分比收取服务费,对方是记到销售费用-广宣费
会计宝

王苗苗老师2024-04-16 17:27

对方开的发票是现代服务*策划服务费,记到服务费就可以了

2024-04-16 17:29匿名提问

好的老师,这样我们这边汇算清缴就不需要调整了吧,这样我们收到的策划服务费就不属于广宣费了哈
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-04-16 17:32

是的

2024-04-16 17:34匿名提问

好的谢谢
会计宝
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王苗苗老师2024-04-16 17:38

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2024-04-16 17:39

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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