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老师您好。麻烦问一下一般纳税人，1--2月忘记结转增值税了，在3月补结转前两个月的可以吗？ 结转增值税的会计分录是什么？

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2024/4/17 9:32:32

老师您好。麻烦问一下一般纳税人，1--2月忘记结转增值税了，在3月补结转前两个月的可以吗？ 结转增值税的会计分录是什么？

可以的

那可以麻烦说一下分录吗

借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税，借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项

如果 应交税费-应交增值税转出未交增值税余额在dai方，再借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税

那老师，销项3301，本月勾选进项303，上月留抵2836，应纳税额162 分录 借：应-应（销）3301 dai：应-应（进） 应-应（转出未交增值税）162 进项的地方填的数是不是留底+本月抵扣勾选的数

上月留抵2836在账上已经入账了吧

进项的地方填本月勾选进项303

没入账老师 是2月的留底，2月3月都忘记结转增值税了

我是不是应该，在三月末，补做2月的增值税结转，然后再跟着做一笔三月的

进项的地方填的数是1-2月数+本月抵扣勾选的数

那销项相应的也填1-3月嘛

是的

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李可可总会计师答疑老师
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2024-04-17 09:32匿名提问

老师您好。麻烦问一下一般纳税人，1--2月忘记结转增值税了，在3月补结转前两个月的可以吗？ 结转增值税的会计分录是什么？
会计宝
会计宝

李可可2024-04-17 09:36

可以的
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2024-04-17 09:39匿名提问

那可以麻烦说一下分录吗
会计宝
会计宝

李可可2024-04-17 09:40

借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税，借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项
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李可可2024-04-17 09:41

如果 应交税费-应交增值税转出未交增值税余额在dai方，再借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税

2024-04-17 10:45匿名提问

那老师，销项3301，本月勾选进项303，上月留抵2836，应纳税额162 分录 借：应-应（销）3301 dai：应-应（进） 应-应（转出未交增值税）162 进项的地方填的数是不是留底+本月抵扣勾选的数
会计宝
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李可可2024-04-17 10:47

上月留抵2836在账上已经入账了吧
会计宝

李可可2024-04-17 10:47

进项的地方填本月勾选进项303

2024-04-17 10:48匿名提问

没入账老师 是2月的留底，2月3月都忘记结转增值税了
会计宝

2024-04-17 10:49匿名提问

我是不是应该，在三月末，补做2月的增值税结转，然后再跟着做一笔三月的
会计宝
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李可可2024-04-17 10:54

进项的地方填的数是1-2月数+本月抵扣勾选的数

2024-04-17 10:58匿名提问

那销项相应的也填1-3月嘛
会计宝
会计宝

李可可2024-04-17 10:59

是的
李可可

李可可2024-04-17 11:00

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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