老师,4月用以前年度损益调整,调整了23年管理费用,那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?

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2024/4/17 16:34:17

老师,4月用以前年度损益调整,调整了23年管理费用,那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?

大概费用92万多

那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用

汇算清缴时,调整金额在纳税调整项目明细表填报

但汇算清缴系统系统弹出来,说我的期间费用表里面,管理费用两边不一致,这种可以不用管它么,直接申报?

期间费用表里面,你是按调整过后的填的么

是的

按原来的填

我是把我24年入账的

现在汇算23年的,先按原来的填

那我24年入账的23年发票,填纳税调整?

调整数据在纳税调整项目明细表填报

是的

好嘞

嗯嗯

那老师,我应该填到哪一项

跨期扣除?

好嘞,谢谢

不客气

老师,我们上一年教的所得税应该填哪里啊?

季度预缴的税费不用填写,系统在主表会自动带出来的

不是季度预缴,是2022年度的

23年缴纳的

上一年度交的所得税跟23年的无关

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李可可总会计师答疑老师
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2024-04-17 16:34匿名提问

老师,4月用以前年度损益调整,调整了23年管理费用,那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?
会计宝

2024-04-17 16:35匿名提问

大概费用92万多
会计宝
会计宝

李可可2024-04-17 16:36

那我的23年年度利润表里面要改成跟企业所得税汇算清缴里面的管理费用一样吗?不用
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会计宝

李可可2024-04-17 16:36

汇算清缴时,调整金额在纳税调整项目明细表填报

2024-04-17 16:38匿名提问

但汇算清缴系统系统弹出来,说我的期间费用表里面,管理费用两边不一致,这种可以不用管它么,直接申报?
会计宝
会计宝

李可可2024-04-17 16:39

期间费用表里面,你是按调整过后的填的么

2024-04-17 16:39匿名提问

是的
会计宝
会计宝

李可可2024-04-17 16:39

按原来的填

2024-04-17 16:39匿名提问

我是把我24年入账的
会计宝
会计宝

李可可2024-04-17 16:40

现在汇算23年的,先按原来的填

2024-04-17 16:40匿名提问

那我24年入账的23年发票,填纳税调整?
会计宝
会计宝

李可可2024-04-17 16:40

调整数据在纳税调整项目明细表填报
会计宝

李可可2024-04-17 16:40

是的

2024-04-17 16:41匿名提问

好嘞
会计宝
会计宝

李可可2024-04-17 16:41

嗯嗯

2024-04-17 16:48匿名提问

那老师,我应该填到哪一项
会计宝

2024-04-17 16:48匿名提问

跨期扣除?
会计宝
会计宝

李可可2024-04-17 16:48

会计宝

2024-04-17 16:49匿名提问

好嘞,谢谢
会计宝
会计宝

李可可2024-04-17 16:53

不客气

2024-04-17 18:01匿名提问

老师,我们上一年教的所得税应该填哪里啊?
会计宝
会计宝

李可可2024-04-17 18:05

季度预缴的税费不用填写,系统在主表会自动带出来的

2024-04-17 18:11匿名提问

不是季度预缴,是2022年度的
会计宝

2024-04-17 18:11匿名提问

23年缴纳的
会计宝
会计宝

李可可2024-04-17 18:58

上一年度交的所得税跟23年的无关
李可可

李可可2024-04-17 18:59

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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