应交税费期末余额不是应交数，今年的发票没错，只找出贷方原因少了，应该如何做

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2024/4/21 18:27:40

应交税费期末余额不是应交数，今年的发票没错，只找出dai方原因少了，应该如何做

同学你好，dai方少了是计提少了，要看一下明细账逐笔检查，少了的要补计提

要翻几年的凭证吗？要找到的话如何做分录？

小企业准则的话可以直接调减今年的收入，补提销项税

分录如何做呢？，不用找原因了吗

找到问题后再调

就是dai方少，就是不知道怎么做分录

未交增值税dai方少是吗

刚接手的，小规模，他只有应交税费-增值税，没有其他科目设置了

那就应该是增值税少了，收入多了，你得找到是哪笔账不对，然后错的金额原凭证做负数就可以

这个不调有影响吗

他那个城建税没计提，期末有余额可以吗

少缴税了肯定是有影响呢

需要补计提

他的税正常交

因为都是数据带出来的

所得税也要计提吗

工资他把应付职工薪酬，有一部分计入其他行付里面，导致期末余额不是应发工资。需要调吗

账面和缴纳保持一致

需要调哦，按照实际业务记账

老师。除了应交税费，和工资，还有哪些期末余额必须一致的呢

平台要求一题一问，如有其他问题请重新提问哈，感谢支持～

那之前的问题，dai方少了。税应该没交少吧？因为现在都是后台导入的

如果没有未开票收入应该是没有少的，只不过和账面不一致

好的，是去找发票的多或者少吗，如果是少了如何做分录呢

如果少了的话补做确认收入的分录借：银行存款 dai：主营业务收入应交税费-应交增值税

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2024-04-21 18:27匿名提问

应交税费期末余额不是应交数，今年的发票没错，只找出dai方原因少了，应该如何做

西贝老师2024-04-21 18:52

同学你好，dai方少了是计提少了，要看一下明细账逐笔检查，少了的要补计提

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2024-04-21 18:53匿名提问

要翻几年的凭证吗？要找到的话如何做分录？

西贝老师2024-04-21 18:54

小企业准则的话可以直接调减今年的收入，补提销项税

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