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企业2023年前一直没有做过账，去年开始建账了，今年老板拿来验资报告，说2019年实缴100万入了银行账，现在要求实收资本入账，这个怎么做账啊，关键是19年的银行账补不起来了，但确实有回单证明实缴了，借方我不知道用什么科目来过渡，现在账上的资产包括其他应付款还有所有者权益都动不了

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2024/4/24 15:43:10

企业2023年前一直没有做过账，去年开始建账了，今年老板拿来验资报告，说2019年实缴100万入了银行账，现在要求实收资本入账，这个怎么做账啊，关键是19年的银行账补不起来了，但确实有回单证明实缴了，借方我不知道用什么科目来过渡，现在账上的资产包括其他应付款还有所有者权益都动不了

有回单就说明到银行账了呀，借方银行存款

我明白这个，借：银行存款 100万 dai：实收资本 100万 但是银行存款的100万怎么消账啊，现在截止目前银行存款里面没有100万，是2019年银行的100万，早就没有了，也不知怎么用的，银行账补不起来了

银行流水去银行打印不出来了吗

实收资本这笔只能这么做，至于银行存款花到哪里就得查

也不能瞎做账

意思是银行存款要想消了，只能做账把它平了啊，那还要补19年的账，关键是19年的账补不起来啊，那个银行账户销户了

销户银行应该也能查到流水

或者你问问老板这100万是公司花了，还是转公司其他账户了

花了，你可以直接做无票支出，但是这100万的支出不能做所得税税前扣除，你做以前年度损益调整，也不用调当年的汇算清缴了

转别处也要挂账，挂了就消不下去了[捂脸]

对，财务需要按业务实际做账

没有别的处理方法了吗

没有，我们其实就是把张业务通过凭证反映出来，不能凭空处理

那损益就会亏损100万，资产负债表权益那里亏损这么多也会有问题吧

如果就是公司支出，亏损是对的，就没有问题

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-04-24 15:4379984641

企业2023年前一直没有做过账，去年开始建账了，今年老板拿来验资报告，说2019年实缴100万入了银行账，现在要求实收资本入账，这个怎么做账啊，关键是19年的银行账补不起来了，但确实有回单证明实缴了，借方我不知道用什么科目来过渡，现在账上的资产包括其他应付款还有所有者权益都动不了
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杨老师.2024-04-24 15:44

有回单就说明到银行账了呀，借方银行存款
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2024-04-24 15:5179984641

我明白这个，借：银行存款 100万 dai：实收资本 100万 但是银行存款的100万怎么消账啊，现在截止目前银行存款里面没有100万，是2019年银行的100万，早就没有了，也不知怎么用的，银行账补不起来了
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杨老师.2024-04-24 15:52

银行流水去银行打印不出来了吗
会计宝

杨老师.2024-04-24 15:53

实收资本这笔只能这么做，至于银行存款花到哪里就得查
会计宝

杨老师.2024-04-24 15:53

也不能瞎做账

2024-04-24 15:5879984641

意思是银行存款要想消了，只能做账把它平了啊，那还要补19年的账，关键是19年的账补不起来啊，那个银行账户销户了
会计宝
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杨老师.2024-04-24 16:01

销户银行应该也能查到流水
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杨老师.2024-04-24 16:02

或者你问问老板这100万是公司花了，还是转公司其他账户了
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杨老师.2024-04-24 16:04

花了，你可以直接做无票支出，但是这100万的支出不能做所得税税前扣除，你做以前年度损益调整，也不用调当年的汇算清缴了

2024-04-24 16:4479984641

转别处也要挂账，挂了就消不下去了[捂脸]
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杨老师.2024-04-24 16:45

对，财务需要按业务实际做账

2024-04-24 16:4579984641

没有别的处理方法了吗
会计宝
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杨老师.2024-04-24 16:46

没有，我们其实就是把张业务通过凭证反映出来，不能凭空处理

2024-04-24 16:5079984641

那损益就会亏损100万，资产负债表权益那里亏损这么多也会有问题吧
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杨老师.2024-04-24 16:54

如果就是公司支出，亏损是对的，就没有问题
杨老师.

杨老师.2024-04-24 16:55

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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