帮其他公司代付了某员工一个月的社保公积金，公司和个人部分这个月都已经计提缴纳了。下个月向其他公司收款时怎么做入账分录？

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2024/4/27 16:37:01

意思是代缴，后期再全部收回么

那不应该计提公司部分啊

工资是当月发上月，社保是当月扣当月。社保部分都已经计提和缴纳完了才知道员工该月工资社保转到其他公司发放。所以要想其他公司收取代付的个人及单位部分的社保公积金

要收款时怎么入账呢

代交时，借其他应收款-代交社保 dai 银行存款

现在是公司部分多入了，冲销掉

借管理费用-社保公积金等负数 dai 应付职工薪酬-社保公积金负数，借应付职工薪酬-社保公积金负数借其他应收款-代交社保 dai 其他应收款-个人部分（社保公积金）

第二笔分录:借:应付职工薪酬-社保公积金负数(单位承担部分) 其他应收款-代交社保(个人单位合计数) dai:其他应收款-代垫员工款(个人部分)

是这样吗😂

对的

第一笔先红冲掉单位计提的部分，再做第二笔分录是吧

是的

好的谢谢老师！

不客气

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2024-04-27 16:37匿名提问

帮其他公司代付了某员工一个月的社保公积金，公司和个人部分这个月都已经计提缴纳了。下个月向其他公司收款时怎么做入账分录？

王苗苗老师2024-04-27 16:40

意思是代缴，后期再全部收回么

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王苗苗老师2024-04-27 16:40

那不应该计提公司部分啊

2024-04-27 16:44匿名提问

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是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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