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想问一下大家，房租银行卡付出去了，发票开过来了但不想认证，这个凭证怎么写呀

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2024/4/30 16:24:54

想问一下大家，房租银行卡付出去了，发票开过来了但不想认证，这个凭证怎么写呀

但不想认证，是不能抵扣增值税么

如果不能抵扣增值税的话，入账时全额入账，不用做价税分录

支出房租的用途是什么

就是认证以后留抵太多，房租费用通过公户已经转出去了，但是想下个月在做费用，怎么写会计分录呢？

意思就是现在不想认证抵扣

税额挂在 应交税费-待认证进项税额科目

那这个月完整的会计分录是什么呢？

支出房租的用途是什么

场地费

借管理费用-场地费 应交税费-待认证进项税额 dai银行存款

老师，下个月确定认证这张发票做进项抵扣，这个会计分录又该如何写呢？（完整的会计分录）

借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额

借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项

老师，为啥还要做一个借 应交税费-应交增值税转出未交增值税呢？

进项税额要结转啊

待认证进项税额一借一dai平了，光剩一个应交税费-应交增值税进项这样可不可以？

规范的入账，期末是需要结转的

老师，这个有点复杂，有没有简单一点的会计分录呢？

不复杂啊

这所有的会计分录总结下来是不是借 管理费用-场地费 应交税费 应交增值税转出未交增值税 dai银行存款

这个是要根据情况分步写的

应交税费 应交增值税转出未交增值税如果有借方余额的话就一直挂账，有dai方余额的话一般指要交增值税，再转到应交税费-未交增值税

借方有余额就是代表有留抵对嘛？

对的

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李可可总会计师答疑老师
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2024-04-30 16:24匿名提问

想问一下大家，房租银行卡付出去了，发票开过来了但不想认证，这个凭证怎么写呀
会计宝
会计宝

李可可2024-04-30 16:25

但不想认证，是不能抵扣增值税么
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会计宝

李可可2024-04-30 16:26

如果不能抵扣增值税的话，入账时全额入账，不用做价税分录
会计宝

李可可2024-04-30 16:26

支出房租的用途是什么

2024-04-30 16:27匿名提问

就是认证以后留抵太多，房租费用通过公户已经转出去了，但是想下个月在做费用，怎么写会计分录呢？
会计宝
会计宝

李可可2024-04-30 16:28

意思就是现在不想认证抵扣
会计宝

李可可2024-04-30 16:29

税额挂在 应交税费-待认证进项税额科目

2024-04-30 16:32匿名提问

那这个月完整的会计分录是什么呢？
会计宝
会计宝

李可可2024-04-30 16:33

支出房租的用途是什么

2024-04-30 16:35匿名提问

场地费
会计宝
会计宝

李可可2024-04-30 16:36

借管理费用-场地费 应交税费-待认证进项税额 dai银行存款

2024-04-30 16:38匿名提问

老师，下个月确定认证这张发票做进项抵扣，这个会计分录又该如何写呢？（完整的会计分录）
会计宝
会计宝

李可可2024-04-30 16:42

借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额
会计宝

李可可2024-04-30 16:42

借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项

2024-04-30 16:47匿名提问

老师，为啥还要做一个借 应交税费-应交增值税转出未交增值税呢？
会计宝
会计宝

李可可2024-04-30 16:49

进项税额要结转啊

2024-04-30 16:52匿名提问

待认证进项税额一借一dai平了，光剩一个应交税费-应交增值税进项这样可不可以？
会计宝
会计宝

李可可2024-04-30 16:53

规范的入账，期末是需要结转的

2024-04-30 16:55匿名提问

老师，这个有点复杂，有没有简单一点的会计分录呢？
会计宝
会计宝

李可可2024-04-30 16:56

不复杂啊

2024-04-30 17:06匿名提问

这所有的会计分录总结下来是不是借 管理费用-场地费 应交税费 应交增值税转出未交增值税 dai银行存款
会计宝
会计宝

李可可2024-04-30 17:06

这个是要根据情况分步写的
会计宝

李可可2024-04-30 17:07

应交税费 应交增值税转出未交增值税如果有借方余额的话就一直挂账，有dai方余额的话一般指要交增值税，再转到应交税费-未交增值税

2024-04-30 17:27匿名提问

借方有余额就是代表有留抵对嘛？
会计宝
会计宝

李可可2024-04-30 17:28

对的
李可可

李可可2024-04-30 17:29

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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