你好,23年12月认证的半年房租费发票,当时会计记入长期待摊费用后期一直也没待摊。今年提前退租两个月 24年7月房东红冲了12月认证的发票 ,并且开了新的发票过来。我该怎么做账?

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2024/8/12 22:02:00

你好,23年12月认证的半年房租费发票,当时会计记入长期待摊费用后期一直也没待摊。今年提前退租两个月 24年7月房东红冲了12月认证的发票 ,并且开了新的发票过来。我该怎么做账?

去年12月是这样吗 借长期待摊费用 进项 dai银行存款

借是的 dai的是应收

红冲了半年的发票,重新开了4个月的吗

是的 减掉2个月金额

之前的凭证做负数

借 长期待摊 进项 dai应收 都是负数

然后借 费用 进项 dai 应收 4个月的

那我去年的年报 季报 汇算清缴需要变更吗?

房租是今年上半年的吗

4个月

是的 一直就挂在长期待摊里没动

嗯嗯 按照我前面写的那么调整

不用更正报表

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2024-08-12 22:02匿名提问

你好,23年12月认证的半年房租费发票,当时会计记入长期待摊费用后期一直也没待摊。今年提前退租两个月 24年7月房东红冲了12月认证的发票 ,并且开了新的发票过来。我该怎么做账?
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王佳丽2024-08-12 22:05

去年12月是这样吗 借长期待摊费用 进项 dai银行存款
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2024-08-12 22:06匿名提问

借是的 dai的是应收
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王佳丽2024-08-12 22:06

红冲了半年的发票,重新开了4个月的吗

2024-08-12 22:06匿名提问

是的 减掉2个月金额
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王佳丽2024-08-12 22:10

之前的凭证做负数
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王佳丽2024-08-12 22:11

借 长期待摊 进项 dai应收 都是负数
会计宝

王佳丽2024-08-12 22:11

然后借 费用 进项 dai 应收 4个月的

2024-08-12 22:13匿名提问

那我去年的年报 季报 汇算清缴需要变更吗?
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王佳丽2024-08-12 22:14

房租是今年上半年的吗
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王佳丽2024-08-12 22:14

4个月

2024-08-12 22:16匿名提问

是的 一直就挂在长期待摊里没动
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王佳丽2024-08-12 22:19

嗯嗯 按照我前面写的那么调整
会计宝

王佳丽2024-08-12 22:19

不用更正报表

2024-08-12 22:24匿名提问

好的 麻烦啦 谢谢您。早点休息。
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王佳丽2024-08-12 22:24

不客气的应该的
王佳丽

王佳丽2024-08-12 22:25

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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