老师,去年直接借:管理费用,贷:银行存款,没有计提工资,然后代账那边说去年已经结账了,也就是去年末补计提不了,工资去年能进今年的费用吗?

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2024/5/8 16:54:26

老师,去年直接借:管理费用,dai:银行存款,没有计提工资,然后代账那边说去年已经结账了,也就是去年末补计提不了,工资去年能进今年的费用吗?

代理记账那边就是坚决说已经结账不改了,今年再补一笔计提

去年的已经年结了,可以不用再补计提了

那要怎么处理

可以不用管

如果想通过应付职工薪酬过一下账的话,借 应付职工薪酬 正数 借 应付职工薪酬 负数

去年直接借:管理费用,dai:银行存款,只是没有通过应付职工薪酬科目核算,去年的已经年结了,可以不用管

今年的账想做的规范点的话,通过应付职工薪酬科目核算,先计提一下

去年少了一笔工资费用的

可以在今年补入账

那要怎么做分录

采用什么会计制度

小会计

借 利润分配-未分配利润 dai 应付职工薪酬-工资,发放时,借 应付职工薪酬-工资 dai 银行存款

汇算清缴时,实际发生额和税收金额填报时,不要忘了

这个是1月做的分录吗?

去年不是少入了一笔工资么

可以在发现的当期补入

是的

少计提了,但是工资发了

在当期补计提

分录是怎么做呢老师😂

上面已经发了

好的谢谢老师

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-05-08 16:54匿名提问

老师,去年直接借:管理费用,dai:银行存款,没有计提工资,然后代账那边说去年已经结账了,也就是去年末补计提不了,工资去年能进今年的费用吗?
会计宝

2024-05-08 16:57匿名提问

代理记账那边就是坚决说已经结账不改了,今年再补一笔计提
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-08 16:58

去年的已经年结了,可以不用再补计提了
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2024-05-08 16:58匿名提问

那要怎么处理
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-08 16:59

可以不用管
会计宝

王苗苗老师2024-05-08 17:00

如果想通过应付职工薪酬过一下账的话,借 应付职工薪酬 正数 借 应付职工薪酬 负数
会计宝

王苗苗老师2024-05-08 17:00

去年直接借:管理费用,dai:银行存款,只是没有通过应付职工薪酬科目核算,去年的已经年结了,可以不用管
会计宝

王苗苗老师2024-05-08 17:01

今年的账想做的规范点的话,通过应付职工薪酬科目核算,先计提一下

2024-05-08 17:08匿名提问

去年少了一笔工资费用的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-08 17:12

可以在今年补入账

2024-05-08 17:12匿名提问

那要怎么做分录
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-08 17:12

采用什么会计制度

2024-05-08 17:12匿名提问

小会计
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-08 17:13

借 利润分配-未分配利润 dai 应付职工薪酬-工资,发放时,借 应付职工薪酬-工资 dai 银行存款
会计宝

王苗苗老师2024-05-08 17:14

汇算清缴时,实际发生额和税收金额填报时,不要忘了

2024-05-08 17:18匿名提问

这个是1月做的分录吗?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-08 17:20

去年不是少入了一笔工资么
会计宝

王苗苗老师2024-05-08 17:20

可以在发现的当期补入

2024-05-08 17:20匿名提问

是的
会计宝

2024-05-08 17:21匿名提问

少计提了,但是工资发了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-08 17:24

在当期补计提

2024-05-08 17:25匿名提问

分录是怎么做呢老师😂
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-08 17:26

上面已经发了

2024-05-08 19:21匿名提问

好的谢谢老师
会计宝
王苗苗老师

王苗苗老师2024-05-08 19:22

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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