提问
首页/问答/问答详情

2018年小规模收到成本票和费用钱要写借方增值税吗，如果写了，现在如何冲回贷方

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2024/5/15 10:04:10

2018年小规模收到成本票和费用钱要写借方增值税吗，如果写了，现在如何冲回dai方

你的意思是取得发票时入账价税分离么

对的

小规模取得发票不可以抵扣增值税，入账时不用写借方增值税，是全额入账的

2018年和2019年取的发票都分离了，导致期末余额不平

现在如何冲回呢

如果写了的话，账入错了

采用的什么会计制度

原来账上是挂的哪个增值税科目

小企业

应交税费_增值税

他支付出去也价税分离了

借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费_增值税

他有两年，可以综合在一起吗？

期末数如何差几块没事吧？

他有两年，可以综合在一起吗？可以

摘要要解释吗

期末数如何差几块没事吧？哪个科目

查账，为什么差几块钱

摘要要解释吗，简单说明一下

他之前应交税和已交税有差额

是账上的和申报表上的有差额么

对的

但增值税和要交的是一样的，就是账上不一样

如果是因为计算增值税小数点四舍五入造成的，余额转到营业外收入或营业外支出

要解释说明吗？那借方就是应交税费吗

可以不管吗？

你说的差额是增值税余额在借方么

可以不管吗？如果是我上面说的情况产生的建议及时处理

dai方

dai方的话，如果是我上面说的情况产生的转到营业外收入

账上必须是一致吗，老师

一般账上跟申报表上的是一样的

找不到原因，可以直接用老师给的科目吗，太乱了

建议先自查

如果自查不出来的话，可以就一直先挂账

查不出来，不调也没事对吗？

调账，是需要先查原因，然后再根据实际去调。如果不知道具体原因的不建议随便调

获取同类问题
微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

王苗苗老师中级职称答疑老师
通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入
向老师提问

2024-05-15 10:0484428858

2018年小规模收到成本票和费用钱要写借方增值税吗，如果写了，现在如何冲回dai方
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:06

你的意思是取得发票时入账价税分离么
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2024-05-15 10:0784428858

对的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:07

小规模取得发票不可以抵扣增值税，入账时不用写借方增值税，是全额入账的

2024-05-15 10:0784428858

2018年和2019年取的发票都分离了，导致期末余额不平
会计宝

2024-05-15 10:0784428858

现在如何冲回呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:07

如果写了的话，账入错了
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:08

采用的什么会计制度
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:08

原来账上是挂的哪个增值税科目

2024-05-15 10:0984428858

小企业
会计宝

2024-05-15 10:0984428858

应交税费_增值税
会计宝

2024-05-15 10:0984428858

他支付出去也价税分离了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:14

借 利润分配-未分配利润 dai 应交税费_增值税

2024-05-15 10:1584428858

他有两年，可以综合在一起吗？
会计宝

2024-05-15 10:1584428858

期末数如何差几块没事吧？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:16

他有两年，可以综合在一起吗？可以

2024-05-15 10:1684428858

摘要要解释吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:16

期末数如何差几块没事吧？哪个科目
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:16

查账，为什么差几块钱
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:17

摘要要解释吗，简单说明一下

2024-05-15 10:1984428858

他之前应交税和已交税有差额
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:19

是账上的和申报表上的有差额么

2024-05-15 10:2084428858

对的
会计宝

2024-05-15 10:2084428858

但增值税和要交的是一样的，就是账上不一样
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:21

如果是因为计算增值税小数点四舍五入造成的，余额转到营业外收入或营业外支出

2024-05-15 10:2284428858

要解释说明吗？那借方就是应交税费吗
会计宝

2024-05-15 10:2284428858

可以不管吗？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:25

你说的差额是增值税余额在借方么
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:25

可以不管吗？如果是我上面说的情况产生的建议及时处理

2024-05-15 10:2684428858

dai方
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:28

dai方的话，如果是我上面说的情况产生的转到营业外收入

2024-05-15 10:3284428858

账上必须是一致吗，老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 10:36

一般账上跟申报表上的是一样的

2024-05-15 11:2984428858

找不到原因，可以直接用老师给的科目吗，太乱了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 11:31

建议先自查
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 11:31

如果自查不出来的话，可以就一直先挂账

2024-05-15 11:3284428858

查不出来，不调也没事对吗？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-15 11:33

调账，是需要先查原因，然后再根据实际去调。如果不知道具体原因的不建议随便调
王苗苗老师

王苗苗老师2024-05-15 11:34

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑，案例知识分享，席位有限，尽快加入
点击查看详情

问答已结束！

点击展开全文 (39条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长：企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信，放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看，提问解锁全文 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中，请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈