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承担单位专户代发工资，没有给分包单位银行回单，请问这个账，分包单位怎么做

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2024/5/16 10:05:07

承担单位专户代发工资，没有给分包单位银行回单，请问这个账，分包单位怎么做

我们开了专票给总包单位

没有回单有回函或者资料做证明

都没

开票 借：应收账款 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税）

计提成本 借；成本等待：应付职工薪酬

发放的时候 借：应付职工薪酬 dai：应收账款等

关键是没有银行回单，不知道什么时候发的

税务局说报个税就行了，但是不知道到底有没有发，发了多少

那这个就需要你们双方之间协商了

你可以和对方要求提高资料的

对方不给

他们可能自己偷偷做成本去了

工资表都没找我们要过

他们就发了

那这个只能你们双方沟通呀

需要对方配合的

反正就是我们得要有银行回单，否则我们这边就是没有办法对吧？

对方不给银行回单的话，给出发放的明细加盖公章

有证明资料都是可以的

好的

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2024-05-16 10:0570853506

承担单位专户代发工资，没有给分包单位银行回单，请问这个账，分包单位怎么做
会计宝

2024-05-16 10:0670853506

我们开了专票给总包单位
会计宝
会计宝

andy老师2024-05-16 10:07

没有回单有回函或者资料做证明
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2024-05-16 10:0770853506

都没
会计宝
会计宝

andy老师2024-05-16 10:07

开票 借：应收账款 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税）
会计宝

andy老师2024-05-16 10:07

计提成本 借；成本等待：应付职工薪酬
会计宝

andy老师2024-05-16 10:07

发放的时候 借：应付职工薪酬 dai：应收账款等

2024-05-16 10:0870853506

关键是没有银行回单，不知道什么时候发的
会计宝

2024-05-16 10:0970853506

税务局说报个税就行了，但是不知道到底有没有发，发了多少
会计宝
会计宝

andy老师2024-05-16 10:10

那这个就需要你们双方之间协商了
会计宝

andy老师2024-05-16 10:10

你可以和对方要求提高资料的

2024-05-16 10:1070853506

对方不给
会计宝

2024-05-16 10:1070853506

他们可能自己偷偷做成本去了
会计宝

2024-05-16 10:1170853506

工资表都没找我们要过
会计宝

2024-05-16 10:1170853506

他们就发了
会计宝
会计宝

andy老师2024-05-16 10:11

那这个只能你们双方沟通呀
会计宝

andy老师2024-05-16 10:12

需要对方配合的

2024-05-16 10:1270853506

反正就是我们得要有银行回单，否则我们这边就是没有办法对吧？
会计宝
会计宝

andy老师2024-05-16 10:14

对方不给银行回单的话，给出发放的明细加盖公章
会计宝

andy老师2024-05-16 10:14

有证明资料都是可以的

2024-05-16 10:1570853506

好的
会计宝
andy老师

andy老师2024-05-16 10:16

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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