请问，我小规模公司刚上任，账做完了，下一步该干什么了？计提结转怎么做

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2024/5/19 9:14:24

是用的财务软件吗

做期末结转

软件一般都会自动生成凭证

损益结转计提折旧税费等

成本也结转是吗

主营业务成本，物业费，结转的时候怎么做分录老师

借主营业务成本 dai 应付职工薪酬折旧等

最后所有的损益转到本年利润

借主营业务成本，物业费，为什么dai应付职工薪酬？

你们主营可能还有一些人工

如果不涉及人工都计入费用了那就不涉及这条分录

那不涉及这条分录，主营收入物业费怎么结转，分录怎么做

借主营业务收入待本年利润

如果你用财务软件损益科目都可以自动结转的

每个月都要结转是吗

成本也是这样结转是吗，

借主营业务成本，dai本年利润

是的

每月结转

主营业务成本也是这样吗

是的

所有损益科目都是类似的

可是4月份我忘记做这一步了

我做结转了，不好意思老师

你是用的财务软件吗

软件上不结转也结不了账

是用的财务软件，谢谢老师

不客气的

更正：成本费用的结转是借：本年利润 dai：主营业务成本管理费用等

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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