麻烦您看一下我这家公司往来款调账调对了没有？

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2024/5/20 14:20:23

麻烦您看一下我这家公司往来款怎么调账

就是调成正数

简单调的话，应付账款的负数代表借方余额，说明付款没来发票，应该调到预付账款

准确的调整的话，需要看账面应付账款的明细科目哪些是借方余额的调到预付账款

应付加预付吗？

应付的负数转为预付的正数

应收呢？

怎么调？

应收的负数表明是dai方余额，说明收款未开票，转到预收账款

那我调的那张图片您看看是对的吗？

对的

那报表左右两边不平了吧

平的

资产负债表左边加应付的正数右边也是加应付的正数变为0

左右变动的数据是一致的

应收不对，应收按照我那样调左右就不平了

平的呀，左边应收加414176.58等于0，右边预收也加414176.58

左右变动的数据也是一致的

左边正数414176.58？右边预付63184 94也加这么多？

对呀

是吧应收的余额调整到预付，预付本身的余额不变，在本身的余额基础上加上调整过来的余额

我看你写的数字也是这么算的

那就是应收0，预收63184 .94+414176.58？

是的

是平的吗？我总觉得调完左右不一样了

平的

好的，我按照这样调完看看

左右你加的数据是一样的，肯定是平的

嗯嗯

是平的，没问题了，谢谢老师

不客气

老师

你好

我做账系统的利润表和国税里面的利润表税金及附加那里一致

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2024-05-20 14:2011674995

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2024-05-20 14:2711674995

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2024-05-20 14:2911674995

就是调成正数

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