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我想问一下暂估成本的金额是怎么来的呢，目前我做的账是外账，公司是小规模的，只有收入，没成本，所以我在想这个暂估成本的金额该怎么估算

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2024/5/28 11:43:29

我想问一下暂估成本的金额是怎么来的呢，目前我做的账是外账，公司是小规模的，只有收入，没成本，所以我在想这个暂估成本的金额该怎么估算

是有发生真实的业务

还是就是虚假的暂估

没有真实的，就是没有票来

如果是虚假的，一般是为了少交税，随便暂估的金额

是的，我的意思是，怎么暂估，比如说我主营业务收入有90705.95，发放工资17672.00，计提了本月的工资，管理费用17672.00，那我暂估60000的成本可以吗

这个收入包括营业外收入吗

打比方我这是小规模企业

你的意思是算企业所得税

营业外收入要核算的

对

企业所得税

计提的工资管理费用，可以扣除吗

计提的工资管理费用，可以扣除吗。如果计提的实际已经发放申报的话可以

好的👌🏻

只能扣除当月已经发放的工资？

那计提的工资放在了管理费用借方，不能扣除吗

在季度预缴时，计提的可以正常申报

在汇算清缴时，要看是否已经发放申报

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-05-28 11:4366080657

我想问一下暂估成本的金额是怎么来的呢，目前我做的账是外账，公司是小规模的，只有收入，没成本，所以我在想这个暂估成本的金额该怎么估算
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-28 11:45

是有发生真实的业务
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会计宝

王苗苗老师2024-05-28 11:46

还是就是虚假的暂估

2024-05-28 11:4666080657

没有真实的，就是没有票来
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-28 11:50

如果是虚假的，一般是为了少交税，随便暂估的金额

2024-05-28 11:5766080657

是的，我的意思是，怎么暂估，比如说我主营业务收入有90705.95，发放工资17672.00，计提了本月的工资，管理费用17672.00，那我暂估60000的成本可以吗
会计宝

2024-05-28 11:5766080657

这个收入包括营业外收入吗
会计宝

2024-05-28 11:5966080657

打比方我这是小规模企业
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-28 12:00

你的意思是算企业所得税
会计宝

王苗苗老师2024-05-28 12:00

营业外收入要核算的

2024-05-28 12:0566080657

对
会计宝

2024-05-28 12:0566080657

企业所得税
会计宝

2024-05-28 12:0866080657

计提的工资管理费用，可以扣除吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-28 12:41

计提的工资管理费用，可以扣除吗。如果计提的实际已经发放申报的话可以

2024-05-28 13:0266080657

好的👌🏻
会计宝

2024-05-28 13:0266080657

只能扣除当月已经发放的工资？
会计宝

2024-05-28 13:0366080657

那计提的工资放在了管理费用借方，不能扣除吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-28 14:01

在季度预缴时，计提的可以正常申报
会计宝

王苗苗老师2024-05-28 14:01

在汇算清缴时，要看是否已经发放申报
王苗苗老师

王苗苗老师2024-05-28 14:02

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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