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汇算清缴，之前有餐费，做账借管理费用 待认证进项税额，贷银行存款，但是未转出，汇算清缴该怎么调整

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2024/5/28 17:54:53

汇算清缴，之前有餐费，做账借管理费用 待认证进项税额，dai银行存款，但是未转出，汇算清缴该怎么调整

意思是进项没有转出

，管理费用少入了

纳税调整项目明细表

30 （十七）其他里做调整，填在税收金额栏次

不用调增调减吗

还有想问下如果取得的发票，公司名称变更了，但是还是原来的名称的发票，不能使用，但是分录也是这样做，我该怎么填写？

不用调增调减吗，如果是属于当期的费用的话，需要纳税调减

您好，本平台单个问题单个回答。如果有其他问题，需重新提问。

意思是餐费的税额我填写进税收栏次就可以吗？账载金额不用填写吗

是的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-05-28 17:54匿名提问

汇算清缴，之前有餐费，做账借管理费用 待认证进项税额，dai银行存款，但是未转出，汇算清缴该怎么调整
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-28 17:58

意思是进项没有转出
会计宝

王苗苗老师2024-05-28 17:58

，管理费用少入了
会计宝

王苗苗老师2024-05-28 17:59

纳税调整项目明细表
会计宝

王苗苗老师2024-05-28 17:59

30 （十七）其他里做调整，填在税收金额栏次

2024-05-28 18:01匿名提问

不用调增调减吗
会计宝

2024-05-28 18:02匿名提问

还有想问下如果取得的发票，公司名称变更了，但是还是原来的名称的发票，不能使用，但是分录也是这样做，我该怎么填写？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-28 18:06

不用调增调减吗，如果是属于当期的费用的话，需要纳税调减
会计宝

王苗苗老师2024-05-28 18:06

您好，本平台单个问题单个回答。如果有其他问题，需重新提问。

2024-05-28 18:08匿名提问

意思是餐费的税额我填写进税收栏次就可以吗？账载金额不用填写吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-05-28 18:10

是的
王苗苗老师

王苗苗老师2024-05-28 18:11

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