老师，之前的会计竟然给金蝶开票，也不知道怎么回事。感觉是开错了，2020年开给金蝶的，现在怎么办

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2024/5/30 13:51:36

收金蝶款项了吗

先排除是不是正常业务

没有收款

就是那个人自己开给金蝶，然后入账

这个不好说，不知道具体情况

都是我们付款给金蝶，金蝶不会付款给我们的

截图我看一下金蝶公司的明细账吧

因为金蝶欠我们发票

然后2023-8月有一张金蝶给我们的专票，正好是7550元

看不出来，如果你确定是不应该开的发票，可以红冲作废

看不出来他为什么要开一张发票给金蝶

看不出来，还是2020年开的

现在冲红是吗

然后又发现有一张2023金蝶给我们的发票

我现在可以入账吗

如果确定不应该开的话，就冲红；但是你们能和金蝶联系上吗

不是很建议你红冲，因为确实不了解业务情况

万一是有业务需要开，金蝶已经入账了就不太好。另外还不知道是不是专票，专票这么久，如果交给对方了的话，对方肯定已经入账，红冲就需要金蝶确认

然后又发现有一张2023金蝶给我们的发票（23年的可以入，刚刚的问题回复哈）

是开的专票

专票，对方如果入账了的话，你红冲需要对方确认的

我试着冲红一下

可以吗

23年的发票，我直接正常入账吗，不用以前年度损益调整吗

23年的发票，我直接正常入账吗，不用以前年度损益调整吗（要做以前年度）

我试着冲红一下（操作是可以操作，但是不清楚业务的情况下不建议随意红冲）

对方没有认证

以前开票的人不是会计，开错也正常

那不需要确认就可以红冲

另外就是23年的发票入账分录怎么写

金蝶的发票

另外还有一张购入原材料的发票，也是2023年12月的

借：以前年度损益调整应交税费-应交增值税（进项税） dai：应付账款

那原材料的发票呢

借原材料进项税dai应付账款

对吗

材料如果未出库借：原材料应交税费-应交增值税（进项税） dai：应付账款如果23年已经出库借：以前年度损益调整应交税费-应交增值税（进项税） dai：应付账款

原材料跟原来一样的，没有出

金蝶的这个就是以前年度损益调整

金蝶冲红的发票直接把原来分录负数就可以了吧

嗯

金蝶冲红的发票直接把原来分录负数就可以了吧（对）

好的谢谢老师

不客气

老师我刚发现收到的发票是7750，之前应付账款借方是7550

我感觉发票开错了😂

咋整，能不能直接入账7550，也不计进项了，后期已经不合作的

进项改进还得进，不抵扣的话就滞留了

你按照7750做吧，多的算不再支付的，转营业外收入吧

不做进去不是也可以吗

他们多开的，进项税额也不是都有抵扣的

你进项税抵扣要做的呀

这营业外收入又算什么呢

😂

应支付但不再支付的款项，属于企业的收益转营业外收入

是这样吗老师

对

应支付但不再支付的款项，属于企业的收益（准确的说是利得）转营业外收入

实际上我们也没收到

汇算清缴的时候要调整吗

做收入不用调整

那已经付没有发票都的做了营业外支出，汇算清缴应该调增吗

是的，需要

那也是计入利润分配未分配利润，

计入这个要调整吗

直接进利润分配的，不影响当年的损益，不需要调汇算

那这个地方老师你回答的不是说计入到利润分配就不再做调整了，就是我知道了，计入到利润分配未分配利润当年就不再做调整。以前年度不想做调整，就不做调整，是不是这个意思？

因为没有发票，所以可以当做发票是今年收到的，今年收到的，但是实际上没有发票，所以要调整今年的。

但是进入到利润分配的话应该调以前年度的，但是以前年度的我觉得不用调也没有多少费用。

今年收到的以前年度的发票，小企业会计准则分2种情况 1，做到今年的费用中，这种会影响今年的损益，所以汇算清缴的时候需要调减今年的费用，增加今年的应纳税所得额，同时因为这是以前年度的费用，可以用于抵减以前年度所得税，所以要去调整以前年度的汇算清缴

2，直接做利润分配，这种不影响今年的损益，不需要调今年的汇算，直接调以前年度的汇算清缴就行

今年收到的以前年度的发票，分2种情况 1，做到今年的费用中，这种会影响今年的损益，所以汇算清缴的时候需要调减今年的费用，增加今年的应纳税所得额，同时因为这是以前年度的费用，可以用于抵减以前年度所得税，所以要去调整以前年度的汇算清缴

小企业准则的话，还有种特殊的，可以适用未来适用法，直接进今年的损益（就是做今年的费用），在不用调汇算

但是是小金额的，金额太大的还是按照上面的1.2进行入账，调整

以前年度的费用主要是因为没有发票。所以我想做到今年。然后在今年的汇算清缴的时候，再调增应纳税所得额，但是我不想管以前年度的事情了。

如果是这样子的话，我是不是就记录在管理费用里面？

还是说用利润分配，未分配利润，后面什么都不调整。本年的和以前年度都不调整。

如果你不想调以前的话，你这2种方式都可以

获取同类问题

微信扫码获取同类问题

为你找到 8721条与会计,金蝶,开票相关问题 >

微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

向老师提问

2024-05-30 13:51匿名提问

老师，之前的会计竟然给金蝶开票，也不知道怎么回事。感觉是开错了，2020年开给金蝶的，现在怎么办

杨老师.2024-05-30 13:52

收金蝶款项了吗

杨老师.2024-05-30 13:52

先排除是不是正常业务

2024-05-30 13:52匿名提问

没有收款

点击展开全文 (85条)

直接问-边问边搜每个问题，2个老师，一答一审，确保准确

335名专家老师，3分钟快速回复，已有92655会计人，提问了176423 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

老师，之前的会计竟然给金蝶开票，也不知道怎么回事。感觉是开错了，2020年开给金蝶的，现在怎么办

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

评论

添加照片

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

老师，之前的会计竟然给金蝶开票，也不知道怎么回事。感觉是开错了，2020年开给金蝶的，现在怎么办

答疑详情 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

精选问题

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？ 问

税控盘申领普通电子发票 。申领三四天了 还是申领中， 这个怎么解决 问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？ 问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？ 问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别 问

评论

微信安全登录

添加照片

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

程序小哥拼命开发中请移至App或者小程序进行提问

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确已审核

开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问