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有一笔对某公司的投资款转账，原先入长期股权投资科目，转账后对方没有办理工商变更没有实缴，现对方公司即将注销，钱收不回来，现在这笔款可不可以直接在帐上转成营业外支出（坏账），若是可以，那汇算清缴应该怎么填列呢？

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2024/5/31 14:49:30

有一笔对某公司的投资款转账，原先入长期股权投资科目，转账后对方没有办理工商变更没有实缴，现对方公司即将注销，钱收不回来，现在这笔款可不可以直接在帐上转成营业外支出（坏账），若是可以，那汇算清缴应该怎么填列呢？

可以，要等对方注销后再做账，要一个对方注销的证明复印件，可以税前扣除，汇算的时候不需要做纳税调整

您好，老师，那汇算清缴的时候营业外支出这里不知道填在哪一行，可以填在其他吗

还是说得填A105090这个表？

填105090

好的老师，谢谢您

不客气

老师，请问对方的注销证明应该就是注销通知或者清税证明吗？

注销通知书

要个这个的复印件

好的老师

嗯嗯

老师，还有一个问题，账上不知道之前谁提了一笔盈余公积一直挂着，已经看不到之前的科目是什么样的了，这个盈余公积该怎么把转成没有余额呢

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哦哦好的老师

嗯嗯

辛苦了，谢谢您

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2024-05-31 14:49匿名提问

有一笔对某公司的投资款转账，原先入长期股权投资科目，转账后对方没有办理工商变更没有实缴，现对方公司即将注销，钱收不回来，现在这笔款可不可以直接在帐上转成营业外支出（坏账），若是可以，那汇算清缴应该怎么填列呢？

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杨老师.2024-05-31 14:53

可以，要等对方注销后再做账，要一个对方注销的证明复印件，可以税前扣除，汇算的时候不需要做纳税调整

2024-05-31 14:54匿名提问

您好，老师，那汇算清缴的时候营业外支出这里不知道填在哪一行，可以填在其他吗

会计宝

2024-05-31 14:22匿名提问

会计宝

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