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1.企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 2.个税申报收入对吗

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2024/6/7 10:51:56

1.企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 2.个税申报收入对吗

企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表，账载金额就是公司账上计提的工资，实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入，可能还有其他的，所以双方间没有必然关系

老师讲的很好 但是我没明白

哪里不明白

图二对吗

我们员工没有其他收入

个税申报表中的本期收入我说的对吗

图二个税申报本期收入对的

计提工资分录对吗 实发工资和全部保险+全部公积金 如果有个税也里面计提吗

嗯，分录有点问题，在计提工资时，是按税前工资也就是应发工资计提的

一般在入账时，应付职工薪酬-社保/公积金是核算的公司应承担的部分

我这样做总额是对的 对不 但是年终汇算清缴时候有什么问题 麻烦您帮指出一下

我这样做总额是对的 对不，嗯，总额是对的

但是年终汇算清缴时候有什么问题 麻烦您帮指出一下，年终汇算时，要填公司部分社保和公积金，需要区分出来

老师 我发的图三销售费用总额是不是等于图二的合计

图二的不是福利费 公积金 保险的总数吗

我公司没有管理费用 全部进销售费用

老师 我发的图三销售费用总额是不是等于图二的合计，对的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2024-06-07 10:5184228643

1.企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 2.个税申报收入对吗
会计宝

2024-06-07 10:5684228643

会计宝
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2024-06-07 10:5684228643

会计宝
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2024-06-07 10:5684228643

会计宝
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王苗苗老师2024-06-07 11:00

企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表，账载金额就是公司账上计提的工资，实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入，可能还有其他的，所以双方间没有必然关系
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2024-06-07 11:1184228643

老师讲的很好 但是我没明白
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-07 11:12

哪里不明白

2024-06-07 11:1284228643

图二对吗
会计宝

2024-06-07 11:1384228643

我们员工没有其他收入
会计宝

2024-06-07 11:1384228643

个税申报表中的本期收入我说的对吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-06-07 11:15

图二个税申报本期收入对的

2024-06-07 11:5184228643

会计宝
会计宝

2024-06-07 11:1884228643

计提工资分录对吗 实发工资和全部保险+全部公积金 如果有个税也里面计提吗
会计宝
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王苗苗老师2024-06-07 11:18

嗯，分录有点问题，在计提工资时，是按税前工资也就是应发工资计提的
会计宝

王苗苗老师2024-06-07 11:19

一般在入账时，应付职工薪酬-社保/公积金是核算的公司应承担的部分

2024-06-07 11:2284228643

我这样做总额是对的 对不 但是年终汇算清缴时候有什么问题 麻烦您帮指出一下
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王苗苗老师2024-06-07 11:23

我这样做总额是对的 对不，嗯，总额是对的
会计宝

王苗苗老师2024-06-07 11:24

但是年终汇算清缴时候有什么问题 麻烦您帮指出一下，年终汇算时，要填公司部分社保和公积金，需要区分出来

2024-06-07 12:2884228643

会计宝
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2024-06-07 12:3884228643

会计宝
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2024-06-07 12:5084228643

会计宝
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2024-06-07 12:1784228643

老师 我发的图三销售费用总额是不是等于图二的合计
会计宝

2024-06-07 12:1884228643

图二的不是福利费 公积金 保险的总数吗
会计宝

2024-06-07 12:1884228643

我公司没有管理费用 全部进销售费用
会计宝
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王苗苗老师2024-06-07 14:11

老师 我发的图三销售费用总额是不是等于图二的合计，对的
王苗苗老师

王苗苗老师2024-06-07 14:12

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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