想请问今年补计了一张去年的运费发票，今年开具了，怎么做账

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2024/6/7 15:13:53

你们收到还是开出？

是收到

是要做收到运费发票的补登记分录是吗？

金额多少？

42000

去年有暂估没有

汇算清缴前是补计了一张运费发票到以前年度损益，并且在5月收到这笔发票

如果没有暂估想记到去年的话借：利润分配或以前年度损益等 42000dai：应付账款42000

然后我现在是要冲销掉这个重新入账吗

那你们之前补记过了就不要重复记账了

你现在收到发票的话，直接附在补记账的凭证后面就可以

或者借：应付账款-暂估 dai：应付账款

不用冲

这样子吗

之前没有暂估的，收到发票是有10万其中42000是去年的

你之前补记账是补记了多少？

怎么记账的？

借：以前年度损益42000dai：预付账款-物流公司42000

收到106316.2的发票

剩下的差额是今年发生的费用是吧

对的

那你把差额登记到现在记账的这个月借：费用 106316.2-42000=64316.2dai：应付账款等

就录一笔差额就可以了吗

或者你把之前的分录冲掉借：以前年度损益-42000dai：预付账款-物流公司-42000 根据全部的金额重新记账借：以前年度损益42000 费用64316.2dai：预付账款-物流公司106316.2

都可以

好的，谢谢老师我是把这笔冲销掉了，重新入账

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2024-06-07 15:13匿名提问

想请问今年补计了一张去年的运费发票，今年开具了，怎么做账

andy老师2024-06-07 15:14

你们收到还是开出？

2024-06-07 15:14匿名提问

是收到

andy老师2024-06-07 15:14

是要做收到运费发票的补登记分录是吗？

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