老师，能帮我看一下这个固定资产分录金额怎么算吗！

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2024/6/21 11:01:45

你是需要算什么金额，这个凭证上的金额都是来源于发票或者税票

以上是购买车的分录

你想算固定资产原值？还是

不是的

哦，卖掉了，稍等，我看一下哈

嗯嗯

我做完卖掉的分录，出的报表变成负数了，想看一下这个

我看了一下，你的车是18年买的，一般车辆按4年折旧，应该计提完了，也就是你第一个固定资产清理应该是19818.97，累计折旧金额是376560.34

你有没有折旧明细表，可以对一下数，我是按照净值率5%，折旧4年算的

然后你卖车收的20万做的固定资产清理，和固定资产原值产生的固定资产清理376560.34，之间的差额结转到资产处置损益（或者营业外支出）

没有折旧明细表

那你们的折旧期限，折旧率你知道吗

那我这卖车的账务处理和金额是怎么做呀

净值率

期限和折旧率都不知道

那你就按我说的金额做吧

你的分录没有问题，就改改数

是这样吗

是的

等等

不对

稍等，一会回去给你写哈

好的

正常应该做dai：资产处置损益，没有这个科目的话用营业外收入哈

数据是按4年折旧，残值率5%计算的，不确定和你实际计提的一不一致，但是你没有相关数据也其他办法了

固定资产账面价值是负数的

还是不对

你说的账面价值是固定资产的原值还是原值减折旧？

就是这个

这个数是不是负数就是错了

负数不是因为这笔业务造成的

负数肯定不对

那是因为累积折旧做多了吗

什么原因呀

不确定，目前看的话，就是累计折旧的金额不对

多了吗

是的

折旧的金额是约往后折旧的越少是不

这车卖掉之后，不需要做折旧了是不

不是的

有新增有清理，情况不一定

没有新增的情况下呢

没有新增，有清理或者折旧计提完的情况下，是减少的

折旧是怎么算的呀

一般用直线法年折旧额＝原值*（1-残值率）/折旧年限月折旧额＝年折旧额/12

怎么整呀，财务报表是负数的

这个没办法哈，不知道具体情况

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2024-06-21 11:0136918798

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