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增值税减免税申报明细表不会填

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2024/7/1 19:21:47

增值税减免税申报明细表不会填

你是开了1%专票吗？

对的

增值税里要求填写那个税减免表

3%减按1%是填减免明细表的

开票金额自己会带出来，如果没有未开票金额应纳税额会自己算，减征额就是2%的税额

我是这么填的，第一个数据上上期的期末数据，第二个数据是我免税金额的2%，第三个数据是自动的，就是第四个数据，要求跟第二个数据一样，填上后，提示需要填写正表的税收实际减免额～～～关键是，如果正表的减免额填写了，那就得填写其他数值

正表我填了小规模免税额，我的去税销售额，下面免税金额3%系统自动算出来的

按理来说，正表这边就这一个数据要填，没问题，就是这个减免表，填不恰当，还没法强行提交

免税和减征不一样呀，30万内免征，但是如果你开了专票没超30也要缴税

普票

那我是不是不应该填小微企业免税销售额

普票没超就不用交，那也不用填减免表

但是开的票是1%的耶

那也不用缴税呀

不填的话提示这个

减免性质代码也删掉不填

哦哦，我试下哈

原来是这样，感谢感谢

提交成功

不客气哦

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西贝老师财务主管，账务处理，税务答疑老师
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2024-07-01 19:2137813032

增值税减免税申报明细表不会填
会计宝

2024-07-01 19:1937813032

会计宝
会计宝

2024-07-01 19:2437813032

会计宝
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会计宝

西贝老师2024-07-01 22:49

你是开了1%专票吗？
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2024-07-01 22:5437813032

对的
会计宝

2024-07-01 22:5537813032

增值税里要求填写那个税减免表
会计宝
会计宝

西贝老师2024-07-01 22:55

3%减按1%是填减免明细表的

2024-07-01 22:0837813032

会计宝
会计宝
会计宝

西贝老师2024-07-01 22:56

开票金额自己会带出来，如果没有未开票金额应纳税额会自己算，减征额就是2%的税额

2024-07-01 22:5837813032

我是这么填的，第一个数据上上期的期末数据，第二个数据是我免税金额的2%，第三个数据是自动的，就是第四个数据，要求跟第二个数据一样，填上后，提示需要填写正表的税收实际减免额～～～关键是，如果正表的减免额填写了，那就得填写其他数值
会计宝

2024-07-01 22:5937813032

正表我填了小规模免税额，我的去税销售额，下面免税金额3%系统自动算出来的
会计宝

2024-07-01 22:5937813032

按理来说，正表这边就这一个数据要填，没问题，就是这个减免表，填不恰当，还没法强行提交
会计宝
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西贝老师2024-07-01 23:04

免税和减征不一样呀，30万内免征，但是如果你开了专票没超30也要缴税

2024-07-01 23:0537813032

普票
会计宝

2024-07-01 23:0537813032

那我是不是不应该填小微企业免税销售额
会计宝
会计宝

西贝老师2024-07-01 23:05

普票没超就不用交，那也不用填减免表

2024-07-01 23:0637813032

但是开的票是1%的耶
会计宝
会计宝

西贝老师2024-07-01 23:06

那也不用缴税呀

2024-07-01 23:0437813032

会计宝
会计宝

2024-07-01 23:0737813032

不填的话提示这个
会计宝

2024-07-01 23:2637813032

会计宝
会计宝
会计宝

西贝老师2024-07-01 23:07

减免性质代码也删掉不填

2024-07-01 23:0837813032

哦哦，我试下哈
会计宝

2024-07-01 23:0837813032

原来是这样，感谢感谢
会计宝

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会计宝
会计宝

西贝老师2024-07-01 23:08

不客气哦
西贝老师

西贝老师2024-07-01 23:09

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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