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个体工商户小规模纳税人填写增值税减免税申报明细表的时候提示期末余额不为0

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2024/4/1 11:28:36

个体工商户小规模纳税人填写增值税减免税申报明细表的时候提示期末余额不为0

方便发下截图么

如果把本期实际抵减税额填上 期末余额正常了 但是主表又出问题了且没办法修改

本期实际抵减额没填

填上之后主表会出现错误

而且无法修改

你主表截图发全点儿

您已经填在免税销售额栏次了，增值税减免税申报明细表一般就不用填了

不用选

不用选后面就不填这个表就行吗

但是提交的时候他就会提示对比失败没填写这个表

表还是需要保存的，但是是0填报

您的意思是这样直接提交吗

对，就这样，是的

要保存

保存是右上角那个暂存吗

是的

可是我暂存后提交还是这个提示

公司增值税是季度申报么

是的

是的

但是也没超30万啊，如果都是普票的话就是填在免税销售额栏次

可能是系统问题，现在是月初，这个月还是报税大月，你等两天再申报试试

行 好的 谢谢老师

嗯嗯，不客气

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2024-04-01 11:2841932515

个体工商户小规模纳税人填写增值税减免税申报明细表的时候提示期末余额不为0
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 11:30

方便发下截图么
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2024-04-01 11:4441932515

会计宝
会计宝

2024-04-01 11:3341932515

如果把本期实际抵减税额填上 期末余额正常了 但是主表又出问题了且没办法修改
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 11:37

会计宝
会计宝

patience2024-04-01 11:37

本期实际抵减额没填

2024-04-01 11:1841932515

会计宝
会计宝

2024-04-01 11:3941932515

填上之后主表会出现错误
会计宝

2024-04-01 11:3841932515

会计宝
会计宝

2024-04-01 11:3941932515

而且无法修改
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 11:57

你主表截图发全点儿

2024-04-01 15:0041932515

会计宝
会计宝

2024-04-01 15:0741932515

会计宝
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 15:29

会计宝
会计宝

patience2024-04-01 15:30

您已经填在免税销售额栏次了，增值税减免税申报明细表一般就不用填了
会计宝

patience2024-04-01 15:31

会计宝
会计宝

patience2024-04-01 15:31

不用选

2024-04-01 15:3141932515

不用选后面就不填这个表就行吗
会计宝

2024-04-01 15:3241932515

但是提交的时候他就会提示对比失败没填写这个表
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 15:33

表还是需要保存的，但是是0填报

2024-04-01 15:3441932515

您的意思是这样直接提交吗
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 15:34

对，就这样，是的
会计宝

patience2024-04-01 15:35

要保存

2024-04-01 15:3541932515

保存是右上角那个暂存吗
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 15:36

是的

2024-04-01 15:3741932515

可是我暂存后提交还是这个提示
会计宝

2024-04-01 15:3641932515

会计宝
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 15:39

公司增值税是季度申报么

2024-04-01 15:3941932515

是的
会计宝

2024-04-01 15:3941932515

是的
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 15:39

但是也没超30万啊，如果都是普票的话就是填在免税销售额栏次
会计宝

patience2024-04-01 15:40

可能是系统问题，现在是月初，这个月还是报税大月，你等两天再申报试试

2024-04-01 15:4041932515

行 好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

patience2024-04-01 15:40

嗯嗯，不客气
patience

patience2024-04-01 15:41

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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