增值税申报减免税申报表比对不通过这个应该怎么操作

原标题:请问这个应该怎么操作

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2024/7/3 16:55:08

请问这个应该怎么操作

你开具的专普销售额是多少,税率都是多少

数据核实过么,有没有问题

3%按1%

开票是136439.26

还有未开票收入

就是普通发票

没有专票

普票税率都是1%,对么

是的

开票的和未开票的总的销售额是多少

总的金额,含税金额

要填含税的嘛

不是的,销售额填不含税金额

不含税金额=总金额/1.01

所以总金额是多少.

含税的是271591.98

是的

意思就是因为有未开票收入,所以跟税控系统里的数据对不上,所以引起比对不通过

如果确定填报的数据无误的话,直接点强制提交

会不会有影响

后期会有影响

那怎么办

有什么影响

这个是强制类提醒么

是的

如果不是提示类信息,没有下一步的话,如果数据核实确实无误的话,建议您跟主管税务部门核实一下,反映一下这个情况,看按主管税务部门的意思是怎么处理

我之前有遇到过,增值税申报比对不通过申报的话,后期可能会影响开票和领票

补充:确认下捏的开具季度普票的不含税金额,如果按照你说的含税金额是271591.98来按照1%征收率计算不含税的销售额为,271591.98/1.01=268902.95,和你的不含税金额136439.26金额不一致,确认好金额之后,如果小规模季度 不超过30万,全部的普票部分是免税的,不需要填写减免表单,取消勾选减免表的申报

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

王苗苗老师中级职称答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2024-07-03 16:55匿名提问

请问这个应该怎么操作
会计宝

2024-07-03 16:08匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-03 16:59

你开具的专普销售额是多少,税率都是多少
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

王苗苗老师2024-07-03 16:59

数据核实过么,有没有问题

2024-07-03 17:00匿名提问

3%按1%
会计宝

2024-07-03 17:00匿名提问

开票是136439.26
会计宝

2024-07-03 17:00匿名提问

还有未开票收入
会计宝

2024-07-03 17:01匿名提问

就是普通发票
会计宝

2024-07-03 17:01匿名提问

没有专票
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-03 17:02

普票税率都是1%,对么

2024-07-03 17:02匿名提问

是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-03 17:02

开票的和未开票的总的销售额是多少
会计宝

王苗苗老师2024-07-03 17:02

总的金额,含税金额

2024-07-03 17:03匿名提问

要填含税的嘛
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-03 17:04

不是的,销售额填不含税金额
会计宝

王苗苗老师2024-07-03 17:05

不含税金额=总金额/1.01
会计宝

王苗苗老师2024-07-03 17:05

所以总金额是多少.

2024-07-03 17:05匿名提问

含税的是271591.98
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-03 17:06

会计宝

2024-07-03 17:07匿名提问

是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-03 17:07

意思就是因为有未开票收入,所以跟税控系统里的数据对不上,所以引起比对不通过

2024-07-03 17:07匿名提问

会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-03 17:07

如果确定填报的数据无误的话,直接点强制提交

2024-07-03 17:08匿名提问

会不会有影响
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-03 17:09

后期会有影响

2024-07-03 17:10匿名提问

那怎么办
会计宝

2024-07-03 17:10匿名提问

有什么影响
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-03 17:19

这个是强制类提醒么

2024-07-03 17:20匿名提问

是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-07-03 17:21

如果不是提示类信息,没有下一步的话,如果数据核实确实无误的话,建议您跟主管税务部门核实一下,反映一下这个情况,看按主管税务部门的意思是怎么处理
会计宝

王苗苗老师2024-07-03 17:21

我之前有遇到过,增值税申报比对不通过申报的话,后期可能会影响开票和领票
会计宝

官方回复2024-07-06 14:32

补充:确认下捏的开具季度普票的不含税金额,如果按照你说的含税金额是271591.98来按照1%征收率计算不含税的销售额为,271591.98/1.01=268902.95,和你的不含税金额136439.26金额不一致,确认好金额之后,如果小规模季度 不超过30万,全部的普票部分是免税的,不需要填写减免表单,取消勾选减免表的申报
官方回复

官方回复2024-07-06 14:33

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (33条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111711会计人, 提问了190521 个问题
李伟老师
信用得分
36098
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.6
/
已答 5800
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
28370
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 5051
/
打赏 106次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
66474
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.74
/
已答 10400
/
打赏 192次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111711会计人, 提问了190521 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
369名专家老师,3分钟快速回复,已有111711会计人, 提问了190521 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈