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今年汇算清缴后才发现去年12月的社保和医保没有计提和缴纳，该怎么办

原标题：请问一下，今年汇算清缴后才发现去年12月的社保和医保没有计提和缴纳，该怎么办

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2024/7/4 11:05:05

请问一下，今年汇算清缴后才发现去年12月的社保和医保没有计提和缴纳，该怎么办

没计提的话，可以补计提

为什么没有缴纳，是账户余额不够么，现在缴纳了么

当时是社保系统没有推送过来，以为缴纳了

6月都补缴了

那现在账务处理应该怎样做呢

涉不涉及以前年度损益这个科目

采用的什么会计制度

公司采用的什么会计制度

现在需要跨年调整

然后更改汇算清缴年报

如果是企业会计准则的话，涉及到以前年度损益调整这个科目

补计提时，借 以前年度损益调整 dai 应付职工薪酬-社保（公司部分）

6月补缴时，借 应付职工薪酬-社保（公司部分） 其他应收款-个人部分 dai 银行存款

然后借 利润分配-未分配利润 dai 以前年度损益调整

补提是不是不能计入今年的费用里面了，只能通过以前年度损益调整

补提是不是不能计入今年的费用里面了，只能通过以前年度损益调整，如果是采用的企业会计准则的话，是的

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李可可总会计师答疑老师
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2024-07-04 11:0513726482

请问一下，今年汇算清缴后才发现去年12月的社保和医保没有计提和缴纳，该怎么办
会计宝
会计宝

李可可2024-07-04 11:11

没计提的话，可以补计提
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会计宝

李可可2024-07-04 11:12

为什么没有缴纳，是账户余额不够么，现在缴纳了么

2024-07-04 11:2013726482

当时是社保系统没有推送过来，以为缴纳了
会计宝

2024-07-04 11:2013726482

6月都补缴了
会计宝

2024-07-04 11:2213726482

那现在账务处理应该怎样做呢
会计宝

2024-07-04 11:2213726482

涉不涉及以前年度损益这个科目
会计宝
会计宝

李可可2024-07-04 11:22

采用的什么会计制度
会计宝

李可可2024-07-04 11:24

公司采用的什么会计制度
会计宝

李可可2024-07-04 11:25

现在需要跨年调整
会计宝

李可可2024-07-04 11:27

然后更改汇算清缴年报
会计宝

李可可2024-07-04 11:27

如果是企业会计准则的话，涉及到以前年度损益调整这个科目
会计宝

李可可2024-07-04 11:32

补计提时，借 以前年度损益调整 dai 应付职工薪酬-社保（公司部分）
会计宝

李可可2024-07-04 11:33

6月补缴时，借 应付职工薪酬-社保（公司部分） 其他应收款-个人部分 dai 银行存款
会计宝

李可可2024-07-04 11:33

然后借 利润分配-未分配利润 dai 以前年度损益调整

2024-07-04 11:5013726482

补提是不是不能计入今年的费用里面了，只能通过以前年度损益调整
会计宝
会计宝

李可可2024-07-04 11:54

补提是不是不能计入今年的费用里面了，只能通过以前年度损益调整，如果是采用的企业会计准则的话，是的
李可可

李可可2024-07-04 11:55

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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