企业所得税汇算

原标题：请问一下，汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表里的工资薪金支出不是计提的工资（包含社保）吗，为什么再把第五项社保缴纳填进去，所有的就变成了薪金支出，请问是填的不对还是什么，希望帮忙解答一下，谢谢

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2022/5/24 10:19:24

请问一下，汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表里的工资薪金支出不是计提的工资（包含社保）吗，为什么再把第五项社保缴纳填进去，所有的就变成了薪金支出，请问是填的不对还是什么，希望帮忙解答一下，谢谢

这个表里面，工资薪金支出为公司的工资支出

只是填工资

不包含社保是吗

然后除去福利费的总额就是跟计提的工资金额一致是吧

你截图这个表按表里面各项明细一一填进去，最后合计数等于汇算清缴另一个表“期间费用明细表”（那里的职工薪酬支出填职工薪酬总额）的职工薪酬

我那个福利费就是报销里面的做的管理费用福利费，这个是不填还是应该填哪里呢老师

福利费填福利费那一行

工会经费对应工会经费，公积金对应公积金

福利费填了，那总额就比实际工资多了这部分呢

老师，我没有勾选期间费用这张表

要勾选

这个是一定要勾选的吗

你有期间费用就要勾选填啊

表里面都有填报提示的，按照要求填就好

老师，账上期间费用是所有的都要填在期间费用里面吗，还是只是对应这填

按你们的账上数填进去，一一对应科目，没有对应科目的放其他

那这个期间费用的总额要和利润表里的总额一致是吗

对

期间费用总额=利润表管理费用销售费用财务费用的总额

老师，企业收入明细表是不是也得勾选

是必填的

必填的要填，其他表建议都勾选了点进去看公司涉不涉及，不涉及的话再取消勾选，避免遗漏

好的，刚看了下说是小微企业收入和期间费用也可以不用勾选填写，是这样的吗

对，小微企业可以简化申报，在主表填报就好

那就是我可以简化就这样申报没有影响，也可以勾选填写详细一点是吗老师

对

好的，谢谢老师

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2022-05-24 10:19匿名提问

2022-05-24 10:24匿名提问

甘老师2022-05-24 10:20

这个表里面，工资薪金支出为公司的工资支出

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甘老师2022-05-24 10:21

只是填工资

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