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汇算清缴工资下调补了所得税 补23年增值税 所得税 怎么调资产负债表 利润表

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2024/7/14 9:46:18

汇算清缴工资下调补了所得税 补23年增值税 所得税 怎么调资产负债表 利润表

账务没处理呢是吗

是

说下具体补税的原因

工资下调了20700 汇算清缴的时候补了所得税

税务局查 补了22-23年增值税 所得税

就是工资这个改年度利润表 资产负债表哪个项目

如果计入当期，不用改报表； 如果调整之前年度账务 借以前年度损益调整-调整23年成本费用等-20700 dai应付职工薪酬

这样的话资产负债表 未分配利润增加20700 应付职工薪酬减少20700

利润表 成本费用减少 20700

利润增加20700

能计入当期吗？

可以的 金额不大

现金银行用不用增加 少付工资了

之前银行存款也做错了？

以前做账是付了这个工资

dai 应付职工薪酬 这个影响当月吗？

如果你通过以前年度损益了就影响之前年度

看用不用这个科目

用 当期做dai应付职工薪酬 影响当期的吗

对

就不用调整报表了

改的是23年年度报表 不用改了，后面对吗

你们是打算调去年的还是计入当期

去年

工资下调了 之前工资多发了吗

多发了

员工退回来了吗

没有

调整多计提的： 借以前年度损益调整-调整23年成本费用等-20700 dai应付职工薪酬

这样的话资产负债表 未分配利润增加20700 应付职工薪酬减少20700 利润表 成本费用减少 20700，利润增加20700

按照这个调整

行，谢谢

不客气的

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王佳丽注册会计师,税务师,中级会计师答疑老师
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2024-07-14 09:4675633250

汇算清缴工资下调补了所得税 补23年增值税 所得税 怎么调资产负债表 利润表
会计宝
会计宝

王佳丽2024-07-14 09:50

账务没处理呢是吗
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2024-07-14 09:5175633250

是
会计宝
会计宝

王佳丽2024-07-14 09:51

说下具体补税的原因

2024-07-14 09:5275633250

工资下调了20700 汇算清缴的时候补了所得税
会计宝

2024-07-14 09:5275633250

税务局查 补了22-23年增值税 所得税
会计宝

2024-07-14 09:5475633250

就是工资这个改年度利润表 资产负债表哪个项目
会计宝
会计宝

王佳丽2024-07-14 09:58

如果计入当期，不用改报表； 如果调整之前年度账务 借以前年度损益调整-调整23年成本费用等-20700 dai应付职工薪酬
会计宝

王佳丽2024-07-14 09:58

这样的话资产负债表 未分配利润增加20700 应付职工薪酬减少20700
会计宝

王佳丽2024-07-14 09:58

利润表 成本费用减少 20700
会计宝

王佳丽2024-07-14 09:59

利润增加20700

2024-07-14 10:0075633250

能计入当期吗？
会计宝
会计宝

王佳丽2024-07-14 10:00

可以的 金额不大

2024-07-14 10:0075633250

现金银行用不用增加 少付工资了
会计宝
会计宝

王佳丽2024-07-14 10:01

之前银行存款也做错了？

2024-07-14 10:0275633250

以前做账是付了这个工资
会计宝

2024-07-14 10:0375633250

dai 应付职工薪酬 这个影响当月吗？
会计宝
会计宝

王佳丽2024-07-14 10:03

如果你通过以前年度损益了就影响之前年度
会计宝

王佳丽2024-07-14 10:04

看用不用这个科目

2024-07-14 10:0475633250

用 当期做dai应付职工薪酬 影响当期的吗
会计宝
会计宝

王佳丽2024-07-14 10:05

对
会计宝

王佳丽2024-07-14 10:05

就不用调整报表了

2024-07-14 10:0675633250

改的是23年年度报表 不用改了，后面对吗
会计宝
会计宝

王佳丽2024-07-14 10:07

你们是打算调去年的还是计入当期

2024-07-14 10:0775633250

去年
会计宝
会计宝

王佳丽2024-07-14 10:08

工资下调了 之前工资多发了吗

2024-07-14 10:0875633250

多发了
会计宝
会计宝

王佳丽2024-07-14 10:08

员工退回来了吗

2024-07-14 10:0875633250

没有
会计宝
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王佳丽2024-07-14 10:09

调整多计提的： 借以前年度损益调整-调整23年成本费用等-20700 dai应付职工薪酬
会计宝

王佳丽2024-07-14 10:09

这样的话资产负债表 未分配利润增加20700 应付职工薪酬减少20700 利润表 成本费用减少 20700，利润增加20700
会计宝

王佳丽2024-07-14 10:09

按照这个调整

2024-07-14 10:1075633250

行，谢谢
会计宝
会计宝

王佳丽2024-07-14 10:10

不客气的
王佳丽

王佳丽2024-07-14 10:11

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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