养鸡企业，免增值税，增值税报的话要交税，财务报表需要修改更正吗？

原标题：老师，我想问下我们现在季度报税，我先上传了财务报表，但是增值税还没有报，如果报的话要交税，我的财务报表需要修改更正吗

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2024/7/14 12:19:46

老师，我想问下我们现在季度报税，我先上传了财务报表，但是增值税还没有报，如果报的话要交税，我的财务报表需要修改更正吗

你们不是按照实际业务申报纳税吗

你们是小规模还是一般纳税人

一般

那有销售额的话就涉及增值税的

增值税报表和发票也有比对的

我们是鸡养殖业，免增值税

哦哦那您按照您本期销售额如实申报

嗯嗯

问题是我先上传了财务报表，现在申报增值税得交附加税，那我的财务报表需不需要更改

账务没计提附加是吗

可以计提到当月也行

就不用改报表了

六月份没有计提附加税

计提到7月

好的，谢谢老师

不客气的

老师，税务局系统提示开具普通发票金额与申报销售额不符，我是不是应该以开票金额来报呢

如果没有无票收入的话和开票一致

无票收入指啥呀

没有开票，但是也销售了

懂了

比如有的企业个人消费者比较多，个人不要发票，没有开票但是也需要申报纳税

嗯嗯好

按系统提示的改就好了吧?

是的

发票会有比对的

开票的话肯定要申报销售额的

那我免税销售额这里是不是填当月营业收入呢

你的简易销售额也计入营业收入了吧

简易销售额我都不太明白怎么来的

我第一次报税

你们这月发票66万多都是养鸡收入吗

鸡苗和鸡蛋

那是免税的

都开的免税发票吗

是的话不涉及简易，把简易那个数据删除了

这两个销售公司车给员工的

这个是简易的

还有其他简易销售额吗也不等于你报表的数据

那6月就没有其他开票的了

那不等于你表的简易销售额，不对的话改下

改成那两张发票的金额吗

二手车发票不算

那个是过户用的

普通发票8000那个咯

对

销售额7000多

那我的免税销售额还是6月营业收入，开具其他发票销售额就按照系统提示填就对了是么

那我的免税销售额还是6月营业收入，开具其他发票销售额就按照系统提示填就对了是么——是的

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2024-07-14 12:19匿名提问

老师，我想问下我们现在季度报税，我先上传了财务报表，但是增值税还没有报，如果报的话要交税，我的财务报表需要修改更正吗

王佳丽2024-07-14 12:20

你们不是按照实际业务申报纳税吗

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王佳丽2024-07-14 12:21

你们是小规模还是一般纳税人

2024-07-14 12:21匿名提问

一般

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