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开不动产发票，差额征收怎么申报增值税

原标题：老师，开不动产发票，差额征收怎么申报增值税

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2024/7/17 16:53:21

老师，开不动产发票，差额征收怎么申报增值税

是小规模还是一般纳税人

小规模

房子过个个人开的发票

过户

？

这部分需要填报

没有这个附咧一

是不是报不了

稍等，一般都有的，每个地区内部系统不一样

主表也填不了

哦，我知道了，你没有核定相关的税种

你可以先增加一下服务、不动产和无形资产类的税种

如果加完税种后还没有的话，您如果是在电子税务局上操作的，能看到申报表，但是没有看到对应附表一的，可咨询下技术方0898-36612366看是否是系统异常了

好，

嗯嗯

您发那个表哇还想问一下

怎么了

本期发生额那个是填税额还是开票不含税的金额

本期发生额是填本期扣除额

不是差额计税么，就是填扣除的部分

比如我开了 1604060.37

含税的

税额是 4060.37

那就是填 4060.37？

不是

填扣除的部分

不是差额征税么

我整的不太明白

第一次弄这个东西

妈呀

如果不会填报的话，老师可以远程指导填报的

老师，您您教我吧，因为现在也远程不了😁

填到本期发生额 10 行那？

对的

13 那里开票的不含税是吧

你看表，全部含税收入

表头上提示的很清楚

哦哦，好的

嗯嗯

然后主表是

要怎么填

看下面提示

主表正常的填报

我知道这个提示

我的意思是主表不动产那里按照开票的税率正常填吗？

我的意思是主表不动产那里按照开票的税率正常填吗？是的

好的，谢谢老师

哪里怪怪的

好吧，谢谢老师

不客气

老师，那个第 4 是怎么算？

什么第四

81207.34

这个数字

好吧，太感谢老师

不客气

第 13 栏“全部含税收入（适用 5%征收率）”：填写 7纳税人适用 5%征收率的应税行为取得的全部价款和价外费用数额

第 14 栏“本期扣除额”：填写本附列资料第 11 栏 “本期扣除额”的数据。第 14 栏“本期扣除额”=第 11 栏“本期扣除额”。

第 14 栏“本期扣除额”：填写本附列资料第 11 栏 “本期扣除额”的数据。第 14 栏“本期扣除额”=第 11 栏“本期扣除额”。

第 15 栏“含税销售额”：填写适用 5%征收率的应税行为的含税销售额。第 15 栏“含税销售额”=第 13 栏“全部含税收入（适用 5% 征收率）”-第 14 栏“本期扣除额”。

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2024-07-17 16:53匿名提问

老师，开不动产发票，差额征收怎么申报增值税

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李可可2024-07-17 16:55

是小规模还是一般纳税人

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2024-07-17 16:55匿名提问

小规模

会计宝

2024-07-17 16:56匿名提问

房子过个个人开的发票

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