一般纳税人电子税务局里下载的利润表4-6月的,上传的3张表格里,其中5月里面有一笔所得税费用5393.92,为什么她在电子税务局里填金额数据没有填写这笔5393.92,这个所得税这里她不填5393.92。请问正确做法?

原标题:老师问个问题啊,一般纳税人电子税务局里下载的利润表4-6月的,上传的3张表格里,其中5月里面有一笔所得税费用5393.92,为什么她在电子税务局里填金额数据没有填写这笔5393.92,这个所得税这里她不填5393.92。请问正确做法?

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2024/7/18 10:20:09

老师问个问题啊,一般纳税人电子税务局里下载的利润表4-6月的,上传的3张表格里,其中5月里面有一笔所得税费用5393.92,为什么她在电子税务局里填金额数据没有填写这笔5393.92,这个所得税这里她不填5393.92。请问正确做法?

这个是不是去年汇算的时候缴纳的企业所得税

她是做去年的帐,在24年5月进行汇算清缴,今年5月份的时候,补交了5393.92,5月份做汇算清缴上年度的,然后业务招待费福利费调账。导致补交了5393.92元,账上已经扣了

那这个所得税费用是应该为去年的费用

你的申报表的企业所得税的是今年的预缴的今年的企业所得税

正常这个去年的企业所得税汇算的税款不在企业所得税那里体现

谢谢老师,这样解释让人清楚易懂,感谢

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2024-07-18 10:2023949228

老师问个问题啊,一般纳税人电子税务局里下载的利润表4-6月的,上传的3张表格里,其中5月里面有一笔所得税费用5393.92,为什么她在电子税务局里填金额数据没有填写这笔5393.92,这个所得税这里她不填5393.92。请问正确做法?
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andy老师2024-07-18 10:32

这个是不是去年汇算的时候缴纳的企业所得税
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2024-07-18 10:3723949228

她是做去年的帐,在24年5月进行汇算清缴,今年5月份的时候,补交了5393.92,5月份做汇算清缴上年度的,然后业务招待费福利费调账。导致补交了5393.92元,账上已经扣了
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andy老师2024-07-18 10:41

那这个所得税费用是应该为去年的费用
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andy老师2024-07-18 10:41

你的申报表的企业所得税的是今年的预缴的今年的企业所得税
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andy老师2024-07-18 10:41

正常这个去年的企业所得税汇算的税款不在企业所得税那里体现

2024-07-18 10:4723949228

谢谢老师,这样解释让人清楚易懂,感谢
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andy老师

andy老师2024-07-18 10:48

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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