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一般纳税人，第四季度利润表利润总额16万，需要交多少企业所得税啊，1-3季度共交1000元企业所得税！第四季度交所得税减不减第一季度的？

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2022/12/28 15:24:58

一般纳税人，第四季度利润表利润总额16万，需要交多少企业所得税啊，1-3季度共交1000元企业所得税！第四季度交所得税减不减第一季度的？

帮我算一下？

应纳税所得额=利润总额 +不允许税前列支(纳税调增)金额 -当年可弥补以前年度亏损金额 -税法规定免税所得

数字帮我算一下

你这样写我不太明白

到第四季度季末，利润表上累计的利润总额是多少，有以前年度未弥补亏损么，是小型微利企业么

利润总额16万

没有以前年度损益

是的

是小型微利企业么

25%

25%是什么

对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，自2021年1月1日至2022年12月31日，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。超过100万元但不超过300万元的部分，自2022年1月1日至2024年12月31日，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。自行判断属不属于小型微利企业

你帮我算一下吧

你说的我都可以百度

我要直白的算出来

是小型微利企业么

是的

利润总额累计金额16万

1-3季度共预缴所得税1000元

我现在需要算出第四季度的所得税，需要预缴多少

假如是小型微利企业，应纳税额=16*12.5%*20%=0.4万，1-3季度已经预缴了1000元，所以第四季度需要预缴3000元

好的，完全明白

嗯嗯

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老师，想再问下你，收到进项票是13个点，开出去的是6个点，增值税负税率太低了怎么办

按实际情况缴纳就行，税负率只是参考值，还是以实际为准。如果想交点税，进项可以先不勾选认证

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2022-12-28 15:24匿名提问

一般纳税人，第四季度利润表利润总额16万，需要交多少企业所得税啊，1-3季度共交1000元企业所得税！第四季度交所得税减不减第一季度的？

会计宝

2022-12-28 15:26匿名提问

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会计宝

会计宝

patience2022-12-28 15:26

应纳税所得额=利润总额 +不允许税前列支(纳税调增)金额 -当年可弥补以前年度亏损金额 -税法规定免税所得

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