我们公司是一般纳税人，我们是卖水果的有个客户需要我们开发票能免税的那种，我们供应商那边可以开普票，如果我们给客户开不了他要的那种果农自产自销的免税票只能开普票或者是专票，要跟客户收几个的税点

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2024/7/29 10:48:26

收税点的话是你们自己协商的

实操中很多企业收税点是根据不含税金额的3%收取

她跟我是这样说，我都没明白她的意思

他说的是税率吧

假设你们都是9%普票不得抵扣的，那你们收到的1万的发票做成本费用开出去的1万的发票做收入

你们开出去的发票对应的普票部分不得抵扣进项税的话，那你们就要缴纳不含税金额*9%的税款

还有附加税税款

是的，我就想知道我们给我们的客户开普票要收人家几个税点，开专票收几个税点，先跟人家说，看人家接不接收

水果类的如果是批发零售的一般纳税人是9%的税率

这个是税率，至于税点上面和你说过了，是你们自己协商的

假如本来你不含税的金额是10000.开具9%的普票含税金额=10000*1.09=10900

如果收税点为3% 不含税金额10000/(1-3%)=10309.28 含税的金额=10309.28*1.09=11237.12元

那如果开普票出去，跟收普票回来，就是有收入跟有支出，那我们公司要交的税可以相互抵消吗

你们供应商是什么性质的

如果给你开具普票，一般情况下一般纳税人是不得抵扣进项税的

不能抵扣的话就抵消不了

那供应商就只能给我们开专票才可以抵是吧

要看他的性质

他如果是自产自销的农工业生产者，给你开具普票你们也是可以计算抵扣的

可以看下不同的情况

我们老板跟我说普票跟普票可以抵税，我都不相信

如果我们客户要开专票，那我这边也需要供应商那边给我们开专票了是吗

我自己对票这块也是小白，所以搞不懂他们的关系

你看下我给你发的图片，符合那里面的条件的普票也是可以分情况抵扣的

不是必须是专票

客户刚跟我说他们要专票

你们的客户是个人还是企业？

你们是零售的吗？

客户是企业

我们是批发，批发+零售

正常的批发零售可以开具专票

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2024-07-29 10:4895078597

andy老师2024-07-29 10:49

收税点的话是你们自己协商的

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andy老师2024-07-29 10:49

实操中很多企业收税点是根据不含税金额的3%收取

2024-07-29 10:1395078597

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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