,被法院强拍的商铺款是按成交价入账还是按把服务费,所得税,滞纳金之后的余额入账,在上个月做了转字号凭证,然后这个月因为公司账户冻结,然后打到了另一个公司账户上,我想问一下,这个月会计分录应该怎么做。

原标题:你好,老师,被法院强拍的商铺款是按成交价入账还是按把服务费,所得税,滞纳金之后的余额入账,在上个月做了转字号凭证,然后这个月因为公司账户冻结,然后打到了另一个公司账户上,我想问一下,这个月会计分录应该怎么做。

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2024/8/3 21:05:48

你好,老师,被法院强拍的商铺款是按成交价入账还是按把服务费,所得税,滞纳金之后的余额入账,在上个月做了转字号凭证,然后这个月因为公司账户冻结,然后打到了另一个公司账户上,我想问一下,这个月会计分录应该怎么做。

按成交价确认。服务费确认为费用,

这个月要做付款凭证呢还是收款凭证呢

借:银行存款 应交税费一所得税 销售费用 营业外支出 dai:应收账款

因为这个分录是做的三个月,是做的,转自号凭证。为什么为什么做转子号凭证?因为那上个月款还没有打到我们公司,我们也没有发生金额的支出或者收款,然后就做的转账号凭证,然后本来说把那个放到7月份来做,然后因为财务经理他说上个月已经发生了就要做,然后就做的是上个月的会计转账凭证,然后就想问,这个月我该怎么做会计分录还是做转账号凭证还是做收字号凭证

因为这个分录是做的三个月,是做的,转自号凭证。为什么为什么做转子号凭证?因为那上个月款还没有打到我们公司,我们也没有发生金额的支出或者收款,然后就做的转账号凭证,然后本来说把那个放到7月份来做,然后因为财务经理他说上个月已经发生了就要做,然后就做的是上个月的会计转账凭证,然后就想问,这个月我该怎么做会计分录还是做转账号凭证还是做收字号凭证

你现在是回款,收款凭证

回款,是收字凭证。 确认费用,是转字凭证!

这个知道。

那现在的问题是什么?

是直接将打回的款做收字凭证 还是把上个月的转字凭证在这个月做一遍付款凭证和收款凭证

是直接将打回的款做收字凭证 还是把上个月的转字凭证在这个月做一遍付款凭证和收款凭证

收款

按照实收的做收款凭证

扣掉的税、服务费等做转账凭证

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wamCPA,TA答疑老师
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2024-08-03 21:0511565876

你好,老师,被法院强拍的商铺款是按成交价入账还是按把服务费,所得税,滞纳金之后的余额入账,在上个月做了转字号凭证,然后这个月因为公司账户冻结,然后打到了另一个公司账户上,我想问一下,这个月会计分录应该怎么做。
会计宝
会计宝

wam2024-08-03 21:55

按成交价确认。服务费确认为费用,
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2024-08-03 21:5711565876

这个月要做付款凭证呢还是收款凭证呢
会计宝
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wam2024-08-03 21:57

借:银行存款 应交税费一所得税 销售费用 营业外支出 dai:应收账款

2024-08-03 22:0111565876

因为这个分录是做的三个月,是做的,转自号凭证。为什么为什么做转子号凭证?因为那上个月款还没有打到我们公司,我们也没有发生金额的支出或者收款,然后就做的转账号凭证,然后本来说把那个放到7月份来做,然后因为财务经理他说上个月已经发生了就要做,然后就做的是上个月的会计转账凭证,然后就想问,这个月我该怎么做会计分录还是做转账号凭证还是做收字号凭证
会计宝

2024-08-03 22:0111565876

因为这个分录是做的三个月,是做的,转自号凭证。为什么为什么做转子号凭证?因为那上个月款还没有打到我们公司,我们也没有发生金额的支出或者收款,然后就做的转账号凭证,然后本来说把那个放到7月份来做,然后因为财务经理他说上个月已经发生了就要做,然后就做的是上个月的会计转账凭证,然后就想问,这个月我该怎么做会计分录还是做转账号凭证还是做收字号凭证
会计宝
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wam2024-08-04 08:13

你现在是回款,收款凭证

2024-08-04 09:5411565876

会计宝
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wam2024-08-04 09:15

回款,是收字凭证。 确认费用,是转字凭证!

2024-08-04 09:1811565876

会计宝

2024-08-04 09:1911565876

这个知道。
会计宝
会计宝

wam2024-08-04 09:29

那现在的问题是什么?

2024-08-04 09:3011565876

是直接将打回的款做收字凭证 还是把上个月的转字凭证在这个月做一遍付款凭证和收款凭证
会计宝

2024-08-04 09:3011565876

是直接将打回的款做收字凭证 还是把上个月的转字凭证在这个月做一遍付款凭证和收款凭证
会计宝
会计宝

wam2024-08-04 11:59

收款
会计宝

wam2024-08-04 12:00

按照实收的做收款凭证
会计宝

wam2024-08-04 12:00

扣掉的税、服务费等做转账凭证
wam

wam2024-08-04 12:01

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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