你好，老师，被法院强拍的商铺款是按成交价入账还是按把服务费，所得税，滞纳金之后的余额入账，在上个月做了转字号凭证，然后这个月因为公司账户冻结，然后打到了另一个公司账户上，我想问一下，这个月会计分录应该怎么做。是收字凭证吗

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2024/8/4 7:30:50

成交价入帐，服务费做费用，滞讷金营业外支出，款项借银行存款dai应收账款

怎么写吗

收到的拍卖价款是514360.22

5114360.22

还要这个上个月少做了一分钱

我这个月应该

怎么

我是不是要把上月的转字号凭证在这个月凭证再做一遍收字号凭证

但是给我们打款只打了5114360.22

原因，还给不给了

如果以后还给你，就让他再应收账款上收多少转多少，如果以后不给了，按照相关的文件转入营业外支出

我知道了

付这个月土增房产税和滞纳金了

那个合同上的1543882.96

6658243.18-5114360.22

这个剩余数就是

已经交了税款

你自己再规整一下，写写明细科目

税款这些已经做了账了的

😭

是单独做的

做了就行了，核对一下短哪个补做一下

好的

老师，工程款质保金在4.30结转了

还没付款

上个月才付款

我应该怎么写这个会计分录

借应付账款dai银行存款

还有一个工程款没有结转

也是借应付账款dai银行存款这个嘛

根据你具体的业务确定一下

也是质保金

你好，合同上6658243.18-打回的款项5114360.22=1543882.96 然后1543882.96-1234882.99-17173.4-268716-23109.57=1

然后就还有这一块钱的单独得

这一块钱我该怎么写分录

房产税计入营业税金及附加

借营业税金及附加 dai应交税金一房产税

但是这个房产税就是261146.45 不是多一块的

会计主管说是一个单独的。我也搞不清楚

你不是拍了税票了吗？税票上不就是房产税一块钱吗？

实缴金额是0

但是下面

那里又写了个1

实交金额不是零，是因为没打印全，就是一

我们写的那个单子就是261146.45 那个用款单上

😭

按实际的来，内部单子可以更换

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夏老师2024-08-04 08:12

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