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去年暂估的成本 去年分录是借 主营 贷应付暂估 今年有成本发票了如何正确入账

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2024/8/6 11:49:18

去年暂估的成本 去年分录是借 主营 dai应付暂估 今年有成本发票了如何正确入账

跨年了

采用的什么会计制度

企业会计准则

？

借 应付暂估 dai 以前年度损益调整。今年根据发票重新入账，借 以前年度损益调整 dai 应付账款等

然后以前年度损益调整余额转到利润分配-未分配利润科目

我今年做的是 把去年的暂估分录直接红字 然后再根据发票金额做成本这样可以吗

可以的

但是跨年了，要通过以前年度损益调整科目核算

以前年度损益结转到未分配利润 但是按照这个分录 （去年） 借应付暂估 dai以前 （今年）借以前 dai 应付 以前年度损益不是去年和今年一正一负相抵没余额了吗

如果相抵没有余额的话，就不用结转了

好的

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李可可总会计师答疑老师
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2024-08-06 11:4960132371

去年暂估的成本 去年分录是借 主营 dai应付暂估 今年有成本发票了如何正确入账
会计宝
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李可可2024-08-06 11:54

跨年了
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会计宝

李可可2024-08-06 11:54

采用的什么会计制度

2024-08-06 12:0360132371

企业会计准则
会计宝

2024-08-06 14:0160132371

？
会计宝
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李可可2024-08-06 14:02

借 应付暂估 dai 以前年度损益调整。今年根据发票重新入账，借 以前年度损益调整 dai 应付账款等
会计宝

李可可2024-08-06 14:03

然后以前年度损益调整余额转到利润分配-未分配利润科目

2024-08-06 14:0760132371

我今年做的是 把去年的暂估分录直接红字 然后再根据发票金额做成本这样可以吗
会计宝
会计宝

李可可2024-08-06 14:21

可以的
会计宝

李可可2024-08-06 14:21

但是跨年了，要通过以前年度损益调整科目核算

2024-08-06 14:4260132371

以前年度损益结转到未分配利润 但是按照这个分录 （去年） 借应付暂估 dai以前 （今年）借以前 dai 应付 以前年度损益不是去年和今年一正一负相抵没余额了吗
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李可可2024-08-06 14:43

如果相抵没有余额的话，就不用结转了

2024-08-06 14:4560132371

好的
会计宝
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李可可2024-08-06 14:53

嗯嗯
李可可

李可可2024-08-06 14:54

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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