企业的充电桩用的某个平台的运营，平时收入打款都是通过平台看的，正常企业充电桩收入就按平台每天显示的收入做未票收入申报增值税，那平台代开的发票从收入里扣除了，那企业在做未票收入时怎么处理呢

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2024/8/8 15:58:52

意思是平台会收取服务费的

然后平台给公司开具服务发票

不是平台收取通道手续费是从每天打款银行里自动扣除

代开从我们打款银行里扣税费

那我们做收入缴税怎么处理

代开？什么意思

谁代开，谁给谁开发票

就是客户充电有部分需要开发票的平台给他们开发票然后扣除税费扣除使用平台的通道费等剩余的钱给我们打过来

就像今天充电收入100元，平台收取2元，平台代开部分发票税费扣除5元，然后我们到账就是93元

明白了，你的意思是，平台跟客户交易，你跟平台交易

对但是税费从我们账户扣除的那我正常做收入的时候应该是借银行98 手续费2 dai主营业务收入和增值税100元嘛

那她代开了部分发票也是交了税了那我这边做收入报税的时候是要减除吗

扣除这5元，对方不开发票

啥意思呀

平台是开给消费者了

是的

你们是什么性质纳税人

平台代开发票给客户还代开给你们公司的

代开给客户然后税费从给我们打款的银行里直接一起扣除了

一般纳税人

相当于平台就是帮你收个款

对

就是客户与企业的连接桥梁

那你们项平台收款肯定要开票给平台吧

我的问题是我们平时做账是按照当日收入做未票收入提税报税但是现在平台代开了一部分发票因为有一部分不要发票那我们在提税缴税按照收入做是不是就重复缴税了

明白了

那就要扣除

我们没有像平台收款啊

整理一个台账明细，平台不是每天打款给你们么这不是向平台收款了么

平台式收你们服务费是吧

对平台只收取服务费

类似现在的购物电商平台淘宝京东这些

对嘛

那之前都没扣除咋办

是的

她相当于只是一个连接点

有一个方式不会重复报税

什么

就是平台开票给客户的发票用的抬头是你们企业还是平台的抬头

应该是平台的

但是不管是谁的抬头他这部分税费钱都要我们企业来承担呀

对嘛就是相当于客户在平台消费平台向客户开票你们就要按收到的款向平台开票

不要总是去申报未开票收入

开票后是销项税额你们取得进项发票还可以抵扣增值税

我们怎么像平台开票啊开什么票服务费？还是每天所有收入？

收的什么款就开什么类别发票

是不是可以一天按总收入一次性开票

我这会儿有点事儿不知道你明白没

还有点没明白

我可能要晚点回复你了

那我现在没有扣除那部分多交的税款怎么处理呢

你把台账整理好下个月在未开票收入中把没扣的重复的扣除了

可以直接下个月缴税的时候抵扣吗

可以你这几天肯定还有未开票收入

好的老师我明白了我就在想已经几个月了不知道能不能累计一起抵掉要退税也不知道怎么个操作

嗯嗯，好的不客气

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李凤中级会计师一级造价工程师答疑老师

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2024-08-08 15:5839794410

王苗苗老师2024-08-08 16:04

意思是平台会收取服务费的

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王苗苗老师2024-08-08 16:06

然后平台给公司开具服务发票

2024-08-08 16:0739794410

不是平台收取通道手续费是从每天打款银行里自动扣除

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