今年汇算清缴,管理员通知要退税,我就申请退了,然后上级打电话询问,说是费用成本占收入比例过大,然后我们账也做得不是很规范,就不予通过。过了一个月管理员有打电话说,需要退税,或者把这个退税平了,不然一直挂着这个是不行的。我算了下,因为我们是小微企业,有优惠,所以想不退税就要减少费用或者成本70多万。我想问一下子调这么多有没有风险?

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2024/8/13 11:43:26

今年汇算清缴,管理员通知要退税,我就申请退了,然后上级打电话询问,说是费用成本占收入比例过大,然后我们账也做得不是很规范,就不予通过。过了一个月管理员有打电话说,需要退税,或者把这个退税平了,不然一直挂着这个是不行的。我算了下,因为我们是小微企业,有优惠,所以想不退税就要减少费用或者成本70多万。我想问一下子调这么多有没有风险?

这个如果是和你们专管员沟通好只是为了调整不退税的话,是可以的

只调表

账务上该是什么还是什么

就是会不会引起关注,会来查账什么的?

同学,你们现在是在和税务局沟通调整表不退税

就是按照你们沟通的来

至于后期查不查,谁也保证不了

一般这种实操中专管员也晓得啥情况

主要还是看你们的沟通

管理员那没问题就行是吧

不退税的话就不会被系统检测,或者被更上自己进一步审核吗?

不退税的话就不会被系统检测,或者被更上一级进一步审核吗?

税务检查不是以退税围殴标准的

只不过一些地区的税务退税的话会查账

调整的话直接在申报表里改吗?还是在纳税调整里最后一行改?

申报表修改

一般是直接调整调整表的数据

就是说主表数据不用动,纳税调整表--其他里填数据,直到退税数据为0就行,是吗?

不是

只要附表数据修改了,涉及到的关联表的数据都需要修改

特别是主表和亏损表,优惠表等

就调整纳税调整表调增-其他的应纳税所得额,好像没有关联附表数据,主表申报表自动调应纳税所得额

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2024-08-13 11:4374486996

今年汇算清缴,管理员通知要退税,我就申请退了,然后上级打电话询问,说是费用成本占收入比例过大,然后我们账也做得不是很规范,就不予通过。过了一个月管理员有打电话说,需要退税,或者把这个退税平了,不然一直挂着这个是不行的。我算了下,因为我们是小微企业,有优惠,所以想不退税就要减少费用或者成本70多万。我想问一下子调这么多有没有风险?
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税务师晓雨2024-08-13 11:51

这个如果是和你们专管员沟通好只是为了调整不退税的话,是可以的
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税务师晓雨2024-08-13 11:51

只调表
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税务师晓雨2024-08-13 11:51

账务上该是什么还是什么

2024-08-13 11:5774486996

就是会不会引起关注,会来查账什么的?
会计宝
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税务师晓雨2024-08-13 11:57

同学,你们现在是在和税务局沟通调整表不退税
会计宝

税务师晓雨2024-08-13 11:58

就是按照你们沟通的来
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税务师晓雨2024-08-13 11:58

至于后期查不查,谁也保证不了
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税务师晓雨2024-08-13 11:58

一般这种实操中专管员也晓得啥情况
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税务师晓雨2024-08-13 11:58

主要还是看你们的沟通

2024-08-13 11:5974486996

管理员那没问题就行是吧
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税务师晓雨2024-08-13 12:00

2024-08-13 12:0174486996

不退税的话就不会被系统检测,或者被更上自己进一步审核吗?
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2024-08-13 12:0174486996

不退税的话就不会被系统检测,或者被更上一级进一步审核吗?
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税务师晓雨2024-08-13 12:41

税务检查不是以退税围殴标准的
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税务师晓雨2024-08-13 12:41

只不过一些地区的税务退税的话会查账

2024-08-13 13:0774486996

调整的话直接在申报表里改吗?还是在纳税调整里最后一行改?
会计宝
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税务师晓雨2024-08-13 14:03

申报表修改
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税务师晓雨2024-08-13 14:04

一般是直接调整调整表的数据

2024-08-13 14:0774486996

就是说主表数据不用动,纳税调整表--其他里填数据,直到退税数据为0就行,是吗?
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税务师晓雨2024-08-13 14:08

不是
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税务师晓雨2024-08-13 14:08

只要附表数据修改了,涉及到的关联表的数据都需要修改
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税务师晓雨2024-08-13 14:09

特别是主表和亏损表,优惠表等

2024-08-13 14:1874486996

就调整纳税调整表调增-其他的应纳税所得额,好像没有关联附表数据,主表申报表自动调应纳税所得额
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税务师晓雨2024-08-13 14:19

税务师晓雨

税务师晓雨2024-08-13 14:20

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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