2019增值税发票是正常的，也没有优惠，为什么计提的和交的有差额，还有2023年增值税多录了如何改正确的

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2024/8/15 17:05:03

老师，2019增值税发票是正常的，也没有优惠，为什么计提的和交的有差额，还有2023年增值税多录了如何改正确的

多录入的话红冲

你检查下看是不是记错账了

收入借应收款项，dai主营业务收入，应交税费

可以单独冲增值税吗

没有记错，我看了几遍

你是计提和缴纳的差额是原因是啥

不知道呀，发票都是正常的

你先确认下你的确认收入的时候收入和销项税是对的嘛？

对的

检查两遍了

收入借应收款项，dai主营业务收入，应交税费就是这个分录的金额都是没问题的哈

你有说计提，只期末你给结转了吗/

应交税费他写多了

你们是一般纳税人还是小规模

我算税费写多了，收入写少了

小规模

那就是记错账了

把收入补记

计到利润分配可以吗

dai：利润分配-收入 dai：应交税费-应交增值税

后面那个税费的金额使用负数

需要冲红吗

这个就是冲掉了

然后把收入补记了

那计提的增值税和应交税费不一样是什么回事呢

都是dai方

你不是增值税少记了，现在补上之后再核对

补的是2023年的，不一样是2019年的

不一样的原因是什么呢

为什么我根据这个错误的更改余额还是不对呢

这个调整的是你调整的你多记的增值税和少记的收入

之前的计提和缴纳的差额需要你先找原因

找到原因之后做调整

有的价税分离了，有的没有计减免税款，有的发票漏计了

我方向都是对的，为啥还不对啊

要晕了

那你先把错误的金额全部都补上，价税分离是对的，如果金额不对做调整，没有计提减免税款的先计提。漏记的补上

方向都是这个方向

主要是你去检查数据找差异

查了，还是cha2000多

这个你在核对一下你的数据，或者找和2000差不多金额的业务

也没有

或者你需要老师帮你检查调整吗？老师代做调整错账乱账是需要单独收费的

多少钱呢

看你调整的多不多

还有账期的长度

老师你给我方向

像你的这个如果只是调整小规模的应交税费一个科目，只看19年.23年两年的，我的报价是180元

方向就是上面给你说的那个思路呀，我自己去调账也是那个思路去查

实际交18118.38

为什么上面交18333.97

开出的发票税额是18118.38

那你申报的时候税额就和你的开票金额对不上

那怎么办

确定下，如果是申报错误，更正报表

更正的话需要滞纳金了

可以改账吗

计入营业外支出

有没有可能是无票收入

所以要你确定下哪一个是正确的

依据正确的数据去调整

我看了1811多是正确的

可以计入营业外支出吗

那你的收入和增值税的表对的上吗？

收入多了400多，但我看发票系统汇总税额就是1811多

但是账上没有无票收入

你检查下你的开票的实际汇总金额

是不是全部是按照3%开具的发票

是的，普票是603476.44不含税

不对

这个是正确的

收入603945.03 税额18118.37 申报（不考虑货物）报了756246.59 税额22687.4 实际缴纳18333.97

你确定没有无票收入业务的话，那是申报报错了

如果你不想修改的话，把多缴的增值税计入营业外支出

还有就是修改之后你看下你的企业所得税的收入和增值税的收入是不是一致的。如果有差别，可能税务局也会预警

可以计入利润分配吗

这是之前的2019年的

跨年的话可以

意思是还要改表吗

就是看企业所得税的利润营业收入吗

如果你增值税按照上面的处理就不用修改增值税的申报表了

其他的表，根据你们的实际情况处理，有错误需要更正修改

预警一般有什么事情哇

如果多出来的几分可以计入营业外支出吗

四舍五入导致对不上的

预警的话，税务可能要稽查

如果是几分是小数点尾差导致的，直接计入营业外收支抵平

一般差多少就不能用了

基本就是几毛几分的

应交税费余额是余额➕dai方减借吗

计算期末余额是吗？

期初dai方余额+dai-借

是的

期初dai方余额+dai-借

初在借方呢

期初

期初在借方也是借方余额是负数+dai-借

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2024-08-15 17:05匿名提问

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税务师晓雨2024-08-15 17:07

多录入的话红冲

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税务师晓雨2024-08-15 17:08

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2024-08-15 17:08匿名提问

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