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人工资源公司为合作公司员工代缴社保，每个人收手续费，分录怎么写呀

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2024/8/17 15:24:54

人工资源公司为合作公司员工代缴社保，每个人收手续费，分录怎么写呀

经营范围里有代交社保么

有

如果有的话，借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项

人力资源服务不就含代缴社保吗？

含

我来开了一张这样的发票。其中里面含30元代缴的手续费

但实际人李资源公司缴纳社保费是2746.8元 里面含着自己公司的还有合作公司员工代缴的

借：银行存款1403.4 　　dai：主营业务收入1,336.57 　　应交税费——简易计税 66.83

倒是我们的收入没有这么多呀

我缴纳社保时候的分录怎么写呀

但实际人李资源公司缴纳社保费是2746.8元 里面含着自己公司的还有合作公司员工代缴的

你们税率选的多少啊，总金额1403.4

扣除额是1373.4

差额征税 百分之五

（1403.4-1373.4）/1.05*0.05=1.43

跟发票金额对不上啊

我可能选错了，选成百分之六了

老师帮我写一下分录

把

代交社保费，借 主营业务成本1,308 应交税费——简易计税（抵减）65.4 dai应付职工薪酬 1373.4

这是按正确税率入的账

我里面还含着自己公司员工的社保

一共缴纳2746.8的

1403.4是对方支付的款项吧

是的

1373.4是给对方缴纳的社保

从计提开始帮我写一下谢谢

对，再加上30元的手续费

上面的是对方公司的

老师帮我写一下人力资源公司的

现在计提公司员工社保，借 管理费用等-社保 （公司部分） dai 应付职工薪酬

缴纳时，借 应付职工薪酬 其他应收款-个人部分 dai 银行存款2746.8

那我收到这个代缴社保费的分录呢

借：银行存款1403.4 　　dai：主营业务收入1,336.57 　　应交税费——简易计税 66.83

代交社保费，借 主营业务成本1,308 应交税费——简易计税（抵减）65.4 dai应付职工薪酬 1373.4

缴纳时，借 应付职工薪酬 其他应收款-个人部分 dai 银行存款2746.8

代交社保费，借 主营业务成本1,308 应交税费——简易计税（抵减）65.4 dai应付职工薪酬 1373.4

对的

这个后面付什么凭证呀

发票，银行回单

明白了谢谢

不客气

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李可可总会计师答疑老师
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2024-08-17 15:2443542567

人工资源公司为合作公司员工代缴社保，每个人收手续费，分录怎么写呀
会计宝
会计宝

李可可2024-08-17 15:27

经营范围里有代交社保么
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2024-08-17 15:2743542567

有
会计宝
会计宝

李可可2024-08-17 15:28

如果有的话，借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项

2024-08-17 15:2843542567

人力资源服务不就含代缴社保吗？
会计宝
会计宝

李可可2024-08-17 15:28

含

2024-08-17 15:1643542567

会计宝
会计宝

2024-08-17 15:2943542567

我来开了一张这样的发票。其中里面含30元代缴的手续费
会计宝

2024-08-17 15:3243542567

但实际人李资源公司缴纳社保费是2746.8元 里面含着自己公司的还有合作公司员工代缴的
会计宝
会计宝

李可可2024-08-17 15:33

借：银行存款1403.4 　　dai：主营业务收入1,336.57 　　应交税费——简易计税 66.83

2024-08-17 15:3743542567

倒是我们的收入没有这么多呀
会计宝

2024-08-17 15:3843542567

我缴纳社保时候的分录怎么写呀
会计宝

2024-08-17 15:3843542567

但实际人李资源公司缴纳社保费是2746.8元 里面含着自己公司的还有合作公司员工代缴的
会计宝
会计宝

李可可2024-08-17 15:42

你们税率选的多少啊，总金额1403.4
会计宝

李可可2024-08-17 15:42

扣除额是1373.4

2024-08-17 15:4243542567

差额征税 百分之五
会计宝
会计宝

李可可2024-08-17 15:44

（1403.4-1373.4）/1.05*0.05=1.43
会计宝

李可可2024-08-17 15:45

跟发票金额对不上啊

2024-08-17 15:4543542567

我可能选错了，选成百分之六了
会计宝

2024-08-17 15:4643542567

老师帮我写一下分录
会计宝

2024-08-17 15:4643542567

把
会计宝
会计宝

李可可2024-08-17 15:48

代交社保费，借 主营业务成本1,308 应交税费——简易计税（抵减）65.4 dai应付职工薪酬 1373.4
会计宝

李可可2024-08-17 15:48

这是按正确税率入的账

2024-08-17 15:5043542567

我里面还含着自己公司员工的社保
会计宝

2024-08-17 15:5043542567

一共缴纳2746.8的
会计宝
会计宝

李可可2024-08-17 15:50

1403.4是对方支付的款项吧

2024-08-17 15:5143542567

是的
会计宝
会计宝

李可可2024-08-17 15:51

1373.4是给对方缴纳的社保

2024-08-17 15:5143542567

从计提开始帮我写一下谢谢
会计宝

2024-08-17 15:5143542567

对，再加上30元的手续费
会计宝
会计宝

李可可2024-08-17 15:52

上面的是对方公司的

2024-08-17 15:5243542567

老师帮我写一下人力资源公司的
会计宝
会计宝

李可可2024-08-17 15:55

现在计提公司员工社保，借 管理费用等-社保 （公司部分） dai 应付职工薪酬
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李可可2024-08-17 15:55

缴纳时，借 应付职工薪酬 其他应收款-个人部分 dai 银行存款2746.8

2024-08-17 15:4543542567

会计宝
会计宝

2024-08-17 15:5843542567

那我收到这个代缴社保费的分录呢
会计宝
会计宝

李可可2024-08-17 16:02

借：银行存款1403.4 　　dai：主营业务收入1,336.57 　　应交税费——简易计税 66.83
会计宝

李可可2024-08-17 16:02

代交社保费，借 主营业务成本1,308 应交税费——简易计税（抵减）65.4 dai应付职工薪酬 1373.4
会计宝

李可可2024-08-17 16:03

缴纳时，借 应付职工薪酬 其他应收款-个人部分 dai 银行存款2746.8

2024-08-17 16:0343542567

代交社保费，借 主营业务成本1,308 应交税费——简易计税（抵减）65.4 dai应付职工薪酬 1373.4
会计宝
会计宝

李可可2024-08-17 16:03

对的

2024-08-17 16:0343542567

这个后面付什么凭证呀
会计宝
会计宝

李可可2024-08-17 16:04

发票，银行回单

2024-08-17 16:0643542567

明白了谢谢
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会计宝

李可可2024-08-17 16:08

不客气
李可可

李可可2024-08-17 16:09

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