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您好，我计提费用的时候，去税金额计提多了，但是相对应的税额就计提少了，怎么处理呢

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2024/8/22 10:05:21

您好，我计提费用的时候，去税金额计提多了，但是相对应的税额就计提少了，怎么处理呢

可以做凭证更正。先编制一张与原错误凭证借dai方向相反的红字凭证，金额与原错误凭证相同。再重新编制一张正确的蓝字凭证，记录正确的会计分录。

但是实际计提只有去税金额，没有税额。税额体现在我们自己做的表里，会不会影响增值税

因为如果税额不增加，实际差的含税金额就不对了

含税金额是固定的？

就比如说，我计提的去税数76839，税额230.52，含税数77070。但是实际发生的是去税数76314.76，税额255.24，含税数76570

因为税率不是固定的，后面有好多小数点，所以导致去税数不对，税额就相应少了

含税数是固定的

如果含税数是固定的，税额一定是要和发票对上的。所以你动的只能是计提数（去税金额）

我动的就是去税金额。但是税额不是少了吗，但是不做在账里，我在表里可以写去税金额-524.72，税额:24.72，含税-500吗？

不然增值税是不是就对不上了

正常不是，按照去税金额，直接乘税率出税额嘛。因为税率不固定，所以出现这种情况

你这样写是对的

税率不一定要完全固定

原来是这样，我想着说如果税额按照税率算，我的含税金额就不对了，如果报税，是不是就会有误差

因为账套里都是按照去税金额计提的，这个表只是增值税的明细表，所以有这种疑问

嗯，没关系的

好的，谢谢您，太感谢了，那我就没有疑问了，下次遇到这种情况，也知道怎么处理了

嗯嗯好的，客气了

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2024-08-22 10:05viho713

您好，我计提费用的时候，去税金额计提多了，但是相对应的税额就计提少了，怎么处理呢
会计宝
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周老师2024-08-22 10:08

可以做凭证更正。先编制一张与原错误凭证借dai方向相反的红字凭证，金额与原错误凭证相同。再重新编制一张正确的蓝字凭证，记录正确的会计分录。
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2024-08-22 10:09viho713

但是实际计提只有去税金额，没有税额。税额体现在我们自己做的表里，会不会影响增值税
会计宝

2024-08-22 10:09viho713

因为如果税额不增加，实际差的含税金额就不对了
会计宝
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周老师2024-08-22 10:15

含税金额是固定的？

2024-08-22 10:16viho713

就比如说，我计提的去税数76839，税额230.52，含税数77070。但是实际发生的是去税数76314.76，税额255.24，含税数76570
会计宝

2024-08-22 10:16viho713

因为税率不是固定的，后面有好多小数点，所以导致去税数不对，税额就相应少了
会计宝

2024-08-22 10:17viho713

含税数是固定的
会计宝
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周老师2024-08-22 10:20

如果含税数是固定的，税额一定是要和发票对上的。所以你动的只能是计提数（去税金额）

2024-08-22 10:22viho713

我动的就是去税金额。但是税额不是少了吗，但是不做在账里，我在表里可以写去税金额-524.72，税额:24.72，含税-500吗？
会计宝

2024-08-22 10:22viho713

不然增值税是不是就对不上了
会计宝

2024-08-22 10:23viho713

正常不是，按照去税金额，直接乘税率出税额嘛。因为税率不固定，所以出现这种情况
会计宝
会计宝

周老师2024-08-22 10:23

你这样写是对的
会计宝

周老师2024-08-22 10:23

税率不一定要完全固定

2024-08-22 10:24viho713

原来是这样，我想着说如果税额按照税率算，我的含税金额就不对了，如果报税，是不是就会有误差
会计宝

2024-08-22 10:25viho713

因为账套里都是按照去税金额计提的，这个表只是增值税的明细表，所以有这种疑问
会计宝
会计宝

周老师2024-08-22 10:26

嗯，没关系的

2024-08-22 10:27viho713

好的，谢谢您，太感谢了，那我就没有疑问了，下次遇到这种情况，也知道怎么处理了
会计宝
会计宝

周老师2024-08-22 10:29

嗯嗯好的，客气了
周老师

周老师2024-08-22 10:30

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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