公对公的居间费怎么做账呢

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2024/9/14 16:22:47

公对公的居间费怎么做账呢

作为支付方的话,取得发票可借记入“管理费用—居间服务费”

我们是付款方

但是因为是这样的,我们的居间费是分期给的

7月份给一次,这个月给一次,下个月再给一次

最后一次给的时候对方才会开发票

那我们这个怎么做账呢

每次支付的时候,先记入预付账款,最后取得发票时,转入管理费用—居间服务费

支付时是借:预付账款 dai:银行存款?

取得发票是 借:管理费用—居间费 应交税费——进项税 dai预付账款

这样做吗老师?

是这样的

因为我们公司现在不确定,付方公司愿不愿意给我们开发票,如果不愿意的话,那最后一笔就直接把居间费结转到管理费用吗?

借:管理费用—居间费 dai:预付账款

这样吗

得取得发票作为入账依据,建议跟对方确定发票开具

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吴萌老师国际注册会计师ICPA,高级管理会计师,薪税师答疑老师
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2024-09-14 16:2233097130

公对公的居间费怎么做账呢
会计宝
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吴萌老师2024-09-14 16:24

作为支付方的话,取得发票可借记入“管理费用—居间服务费”
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2024-09-14 16:2533097130

我们是付款方
会计宝

2024-09-14 16:2633097130

但是因为是这样的,我们的居间费是分期给的
会计宝

2024-09-14 16:2633097130

7月份给一次,这个月给一次,下个月再给一次
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2024-09-14 16:2633097130

最后一次给的时候对方才会开发票
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2024-09-14 16:2633097130

那我们这个怎么做账呢
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吴萌老师2024-09-14 16:36

每次支付的时候,先记入预付账款,最后取得发票时,转入管理费用—居间服务费

2024-09-14 16:4133097130

支付时是借:预付账款 dai:银行存款?
会计宝

2024-09-14 16:4133097130

取得发票是 借:管理费用—居间费 应交税费——进项税 dai预付账款
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2024-09-14 16:4233097130

这样做吗老师?
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吴萌老师2024-09-14 16:43

是这样的

2024-09-14 16:4733097130

因为我们公司现在不确定,付方公司愿不愿意给我们开发票,如果不愿意的话,那最后一笔就直接把居间费结转到管理费用吗?
会计宝

2024-09-14 16:4833097130

借:管理费用—居间费 dai:预付账款
会计宝

2024-09-14 16:4833097130

这样吗
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吴萌老师2024-09-14 20:25

得取得发票作为入账依据,建议跟对方确定发票开具
吴萌老师

吴萌老师2024-09-14 20:26

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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