增值税申报表有一处不知道怎么填写了

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2024/11/3 10:42:18

增值税申报表有一处不知道怎么填写了

你好同学 把本期的对应营改增服务金额记到第一列

2、3、4、5列都是填写扣除项目金额的,有就填没有就不填

我是这张发票红冲来的

我是不填,但是提交系统过不去

99313.38写在第一列

97473.38

写在第3列

同时写在第4列

老师,上个月系统已经把数带出来了

这个月又把扣除额带出来了

我就不会填写了

第四列不可以填写

你是把这张票红冲了是吧

对的,税率错了,差额的是5 我开成6了

红冲的,在填一张正的就可以了

就现在我给你发的申报表怎么填写呀

你是上个月开的正数,这个月红冲了对吧

8月开的正数,9月开的负数

这个是9月填报的

10月系统把数带出来以后,提交就显示这样了

这个数字应该和附表16%税率价税合计金额一致

没太明白

老师你就告诉我,我该怎么填写呀

附列资料一

截图看一下

资料一都是我开的正数发票跟这张发票没有关系

负数金额应该也是自动带出来的呀

没事了,老师,刚才我重新登录,那个负我9万多的数就没有了

好的

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西贝老师财务主管,账务处理,税务答疑老师
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2024-11-03 10:4243542567

增值税申报表有一处不知道怎么填写了
会计宝

2024-11-03 10:0143542567

会计宝
会计宝

2024-11-03 10:5243542567

会计宝
会计宝
会计宝

云峰老师2024-11-03 11:08

你好同学 把本期的对应营改增服务金额记到第一列
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会计宝

云峰老师2024-11-03 11:09

2、3、4、5列都是填写扣除项目金额的,有就填没有就不填

2024-11-03 11:2243542567

会计宝
会计宝

2024-11-03 11:1143542567

我是这张发票红冲来的
会计宝

2024-11-03 11:1143542567

我是不填,但是提交系统过不去
会计宝
会计宝

云峰老师2024-11-03 11:12

99313.38写在第一列
会计宝

云峰老师2024-11-03 11:12

97473.38
会计宝

云峰老师2024-11-03 11:12

写在第3列
会计宝

云峰老师2024-11-03 11:13

同时写在第4列

2024-11-03 11:0043542567

会计宝
会计宝

2024-11-03 11:1543542567

老师,上个月系统已经把数带出来了
会计宝

2024-11-03 11:1543542567

这个月又把扣除额带出来了
会计宝

2024-11-03 11:1543542567

我就不会填写了
会计宝

2024-11-03 11:1643542567

第四列不可以填写
会计宝
会计宝

云峰老师2024-11-03 11:17

你是把这张票红冲了是吧

2024-11-03 11:1843542567

对的,税率错了,差额的是5 我开成6了
会计宝
会计宝

云峰老师2024-11-03 11:19

红冲的,在填一张正的就可以了

2024-11-03 11:2043542567

就现在我给你发的申报表怎么填写呀
会计宝
会计宝

西贝老师2024-11-03 11:45

你是上个月开的正数,这个月红冲了对吧

2024-11-03 11:4543542567

8月开的正数,9月开的负数
会计宝

2024-11-03 11:0043542567

会计宝
会计宝

2024-11-03 11:4643542567

这个是9月填报的
会计宝

2024-11-03 11:1843542567

会计宝
会计宝

2024-11-03 11:4643542567

10月系统把数带出来以后,提交就显示这样了
会计宝
会计宝

西贝老师2024-11-03 11:47

这个数字应该和附表16%税率价税合计金额一致

2024-11-03 11:5743542567

没太明白
会计宝

2024-11-03 11:5743542567

老师你就告诉我,我该怎么填写呀
会计宝
会计宝

西贝老师2024-11-03 12:03

附列资料一
会计宝

西贝老师2024-11-03 12:03

截图看一下

2024-11-03 12:1443542567

资料一都是我开的正数发票跟这张发票没有关系
会计宝
会计宝

西贝老师2024-11-03 12:16

负数金额应该也是自动带出来的呀

2024-11-03 12:1743542567

没事了,老师,刚才我重新登录,那个负我9万多的数就没有了
会计宝
会计宝

西贝老师2024-11-03 12:17

好的
西贝老师

西贝老师2024-11-03 12:18

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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