我是代理记账，客户的出纳给了这个票，还有银行回单，款就是付给发票的销售方的，怎么做账？是入福利费？还是办公费？现在能全入费用吗？

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2024/11/11 10:18:50

最后她回复：是的

我看了她的这个解释我也不明白怎么做账

老师不在吗？

你们耗用了这么多的饮用水吗？

实际有没有耗用这么多

我估计这是好几个月的

他的意思应该是他们办理的卡，一次性充值了很多

哦哦

那我应该怎么做账呢？

但是实际上一年下来也能耗用大概两百多桶

人家就一次性给他开了发票了

金额不大的话，也可以一次性计入办公费

她的意思是这个发票里是今年和以后的水的预付卡的预付款，是吧？

老师？

是的

那我可以计入管理费用办公费吗

我觉得它金额挺大的

今年的费用可以直接计入管理费用

预付的先计入预付账款

等到后期实际耗用的时候在做费用

那我就还得问出纳到底多少桶是今年的，多少桶是明年的？是吧

对

但是今年也不一定就确定要喝多少桶，可以根据以往的耗用大概估计

哦哦，但是这都得问出纳，我只是代理记账，我不能自己去估计，对吧？

是的

要出纳给你数据，算作财务资料依据

那用她写文件写清多少是今年的，多少是明年的纸质资料，盖公章吗？

可以的

能不能就只盖这两个章？这个是每张银行回单和发票后都会盖的出纳和法人代表的姓名章

我怕它申请使用公章不方便

个人章也是可以的

好的

那如果是法人代表报销的加油IC卡充值款呢？

先做预付账款

银行回单上我们把款打给了法人代表

没有实际发生不计入费用

加油IC卡充值款这个名称就代表了没有实际发生，是吗？

只是表示预充值

那其实也不能看出有没有实际发生，对吗

对

实际发生了正常的是有销售发票的

我这个发票不是吗？

预充值发票是不征税发票，不是销售发票

预充值发票相当于收据

那，就是说肯定不能全在这个月入费用，对吧

对

那我到底多少能入多少不能？

目前来看，这5000 元，应该全入预付账款，对吧

对

好的，那我以前也有这种发票，我入费用了，入管理费用—汽油费了

咋办

现在调出来？

你和出纳核实下今年有没有加油的发票，是消费的发票

有点话附在后面也可以

如果没有的话，借：预付账款借：管理费用（负数）

做一笔调整的分录

好的，谢谢您

不客气、

我把那种预付发票进费用是在6月份就进费用了，已经预缴申报完税了。“如果没有的话，借：预付账款借：管理费用（负数）”，在做完这个调整以后，不涉及纳税调整吗？

纳税调整是年度的数据

你今年一年的数据还没有出来，而且你现在已经调整分录了，不用在调整税了

那如果以前年度也有这种发票呢

以前年度有这种发票，我也进费用了，并且没调整分录，那是不是就涉及调整税了

以前年度的规范的处理是需要纳税调整的

在今年纳税调整？

当年

就是去税务局现场更改所得税申报表吧？

可以线上更正

好的谢谢您可以结束问题了

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2024-11-11 10:18Amireux Helios

我是代理记账，客户的出纳给了这个票，还有银行回单，款就是付给发票的销售方的，怎么做账？是入福利费？还是办公费？现在能全入费用吗？

2024-11-11 10:50Amireux Helios

2024-11-11 10:38Amireux Helios

2024-11-11 10:19Amireux Helios

最后她回复：是的

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