老师好，我要在自然人扣缴端测算10月工资税款所属期我选几月测算呢

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2024/11/18 16:38:25

你们正常的工资是什么时候发放的

10月的的工资11月份发放吗？

一般15号发工资现在有个员工的还没发

选择11月份的所属期

对10月的工资11月发放，我现在要去个税测算选哪个月份测

11月份的所属期

老师他这个月也在其他公司发工资在其他家公司买社保

选雇员是吧

专项附加扣除社保就在另外一家扣是吧

他是你们的员工是吗？是的话选择雇员

如果是同时任职多家公司，可以选择一家扣除专项附加扣除

是的

那可以选择一家扣除

老师如果我现在写入职日期保存了后面还可以改吗如果没发工资只是测算

选择雇员

入职日期没发工资期可以修改吗

如果我现在填了入职日期

什么时候入职的就填写什么时候

没有发放的可以先0申报

老师我现在还不用申报就测工资人员信息采集也要报送是吧

是的

老师10月的工资为什么测算不是选10月呢

因为10月份的工资11月份发放，个税是发放的次月纳税申报

也就是说你10月份的工资，11月份发放，12月份纳税申报，12月份申报的所属期是11月份的所属期

选11月份

老师，那这个个税是要申报再扣员工工资是吧

不是现在发工资扣

是你做工资表的时候就要体现应该扣的个税，也就是你现在测试的数据

实际发放的时候要把个税的金额从员工工资里面扣下来，下个月你申报个税的时候上交给税务局

那扣什么时候扣员工的个税呢

流程是这个流程

老师看看这么算对吗

他没有个税吗？

这么高的工资

10月的个税我要什么时候扣除现在发放工资就扣除吗

300个税要11月申报再扣除吗

还是现在发10月工资就扣员工的个税出来？

你在10月份的工资表里面体现出来，在工资表里面就要扣除

11月份发放的时候按照扣除社保个人部分，和个税部分的金额实际发放

12月份申报个税的时候在个税系统里面缴纳个税金额

老师我社保扣除的是10月的对吗

因为社保10月底才交

是的

个税扣除的是10月工资的对吧

是的

第一次算工资不清楚怎么搞以为个税是申报才扣除呢

不是的哈

老师那我测算完10月的工资是不是得清除数据啊

老师因为我们是有代理记账申报个税，我只是算工资，如果她11月还没申报9月的工资，我测算工资会影响吗

可以不用清除，你下个月不是要申报，确认没问题下个月的时候直接算税申报就可以了

9月的工资10月发放11月申报那申报选税款所属期选几月呢

她没事申报的话可能会有影响

因为目前个税是累计预扣法，是看全年的合计数据

就是10月份呀

你先在11月份申报，所属期就是10月份

10月份发放的9月份的工资

哦那如果她还没申报我就算下个月的工资工资累计数会出来吗

不会

老师那就是9月的工资10月发放11月申报，11月申报9月的工资选税款所属期选10月是吧

是的

这个有点晕

绕

就差一个月，很好理解

你就记得本月申报的个税是上个月实际发放的工资期间

那我算10月的工资是在税款所属期11月测算

是的

所谓税款所属期就是发放工资月份是吗

也可以这么理解

通俗来说，个税税款所属期就是产生纳税义务的时间。《个人所得税法实施条例》规定，在支付应税款项时预扣或者代扣税款，也就是说扣缴义务人在支付工资的时候产生扣税义务，纳税人也是这个时候产生纳税义务。

公司10月的工资是在10月份支付的，则10月份工资的税款所属期就是10月；公司的10月份工资是在11月支付的，税款所属期则为11月。

《中华人民共和国个人所得税法》第十四条规定，扣缴义务人应该在发放工资的次月15日内办理扣缴或预扣缴申报，也就是说税款所属期下月的征期为该所属期税款对应的申报期，即“税款申报期=税款所属期+1”。

谢谢老师的耐心讲解我消化一下

好的

老师昨天给员工扣缴端测算工资社保他是公司跟个人都是他承担扣除数只算个人承担部分是吗

他这个是挂靠社保还是什么？

为什么都是个人承担呢？

跟大老板商量好的他也是股东

在我们公司上班不是挂靠

那就是协商好的，在公司缴纳，但是公司不承担

个人部分不建议扣除，他的全部的社保通常的处理是挂个人往来

那在自然人扣缴端测算工资社保那里只填个人承担的社保是吗算个税的扣除数

你想填写的话也可以填写

公司的那一部分你就不要计入成本费用了

那计入什么费用分录怎么写

不计入费用

你们缴纳社保的时候借：其他应收款-个人 dai：银行存款

发放工资的时候不是都是个人承担，直接从工资里面扣借：应付职工薪酬 dai：银行存款其他应收款-个人

好的老师看看图片框红色是只填社保个人承担部分是吗，不能填公司承担的

不填写公司承担

只填写个人部分

好的老师还有一个问题他是股东也是销售他属于什么部门呢工资计入什么费用呢

还有我负责销售助理的工作也负责公司内账我属于什么部门呢工资计入什么费用呢

我们公司现在就我们两个人刚成立

他可以计入管理费用

你的可以计入销售费用

那他属于什么部门呢

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好的谢谢老师

那他属于什么部门呢回复：管理

谢谢老师耐心解答

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2024-11-18 16:3830096077

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andy老师2024-11-18 16:40

你们正常的工资是什么时候发放的

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andy老师2024-11-18 16:41

10月的的工资11月份发放吗？

2024-11-18 16:4130096077

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