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老师 去年预提的管理费用 今年有了发票 账务怎么处理？

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2024/11/18 16:48:21

老师 去年预提的管理费用 今年有了发票 账务怎么处理？

原来的分录是什么

采用的什么会计准则

老师之前是 借管理费用 dai其他应付款-服务费

采用的什么会计准则

小企业

借 管理费用 负数 借 管理费用 正数，摘要栏可以备注一下

？？

你在看一下对吗

现在是补取得发票，之前是已经入账了，如果没有进项税额的话，就是把原来预估入账的分录冲掉，所以借方负数。再根据发票重新入账，所以借方正数

或者把原来的分录全部冲销掉，借 管理费用 负数 dai 其他应付款-服务费 负数

然后按照发票重新入账

其他应付款也得相应冲掉

其他应付款怎么冲啊

借 管理费用 负数 dai 其他应付款-服务费 负数

借 管理费用负数 dai 其他应付款负数

重新入帐的话 借管理费用正数 dai 什么？

看款项有没有支付

没有支付

没有支付的话，挂账应付账款

没有支付 怎么做分录？

没有支付还是挂其他应付款？

借 管理费用正数 dai 应付账款-XX公司

哦哦

嗯嗯

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李可可总会计师答疑老师
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2024-11-18 16:48小虎

老师 去年预提的管理费用 今年有了发票 账务怎么处理？
会计宝
会计宝

李可可2024-11-18 16:51

原来的分录是什么
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会计宝

李可可2024-11-18 16:51

采用的什么会计准则

2024-11-18 16:52小虎

老师之前是 借管理费用 dai其他应付款-服务费
会计宝
会计宝

李可可2024-11-18 16:53

采用的什么会计准则

2024-11-18 16:57小虎

小企业
会计宝
会计宝

李可可2024-11-18 17:01

借 管理费用 负数 借 管理费用 正数，摘要栏可以备注一下

2024-11-18 17:09小虎

？？
会计宝

2024-11-18 17:09小虎

你在看一下对吗
会计宝
会计宝

李可可2024-11-18 17:12

现在是补取得发票，之前是已经入账了，如果没有进项税额的话，就是把原来预估入账的分录冲掉，所以借方负数。再根据发票重新入账，所以借方正数
会计宝

李可可2024-11-18 17:12

或者把原来的分录全部冲销掉，借 管理费用 负数 dai 其他应付款-服务费 负数
会计宝

李可可2024-11-18 17:13

然后按照发票重新入账

2024-11-18 17:13小虎

其他应付款也得相应冲掉
会计宝

2024-11-18 17:13小虎

其他应付款怎么冲啊
会计宝
会计宝

李可可2024-11-18 17:14

借 管理费用 负数 dai 其他应付款-服务费 负数

2024-11-18 17:25小虎

借 管理费用负数 dai 其他应付款负数
会计宝

2024-11-18 17:26小虎

重新入帐的话 借管理费用正数 dai 什么？
会计宝
会计宝

李可可2024-11-18 17:26

看款项有没有支付

2024-11-18 17:27小虎

没有支付
会计宝
会计宝

李可可2024-11-18 17:27

没有支付的话，挂账应付账款

2024-11-18 17:27小虎

没有支付 怎么做分录？
会计宝

2024-11-18 17:27小虎

没有支付还是挂其他应付款？
会计宝
会计宝

李可可2024-11-18 17:27

借 管理费用正数 dai 应付账款-XX公司

2024-11-18 17:28小虎

哦哦
会计宝
会计宝

李可可2024-11-18 17:34

嗯嗯
李可可

李可可2024-11-18 17:35

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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