老师,能帮我分析一下增值税报表吗?

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2024/11/25 14:20:15

老师,能帮我分析一下增值税报表吗?

老师,我这个是人力资源公司都是差额征税百分之五开的

我有一个税率开百分之六了,次月开红字发票了

老师,你看我销项是负数,也有期末留底了。为什么缴纳的时候没把这部分扣除呢

上面是简易计税

简易计税不可以抵扣期末留底

昂,那我做账的时候咋办呀

我要正常做账红字的是负数,就出现税的留底了

怎么把这部分税转出啊

既然出现了留底,就在账上挂着就可以了

就挂着可以了就行是不

老师你看本身税是260.01

报表是260

这个差额0.01咋做账啊

意思是票面是260.01,申报表是260,差0.01,是么

账上差的0.01转到营业外收入

好的👌🏻谢谢

不客气

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李可可总会计师答疑老师
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2024-11-25 14:2043542567

老师,能帮我分析一下增值税报表吗?
会计宝

2024-11-25 14:5843542567

会计宝
会计宝

2024-11-25 14:2143542567

老师,我这个是人力资源公司都是差额征税百分之五开的
会计宝

2024-11-25 14:2143542567

我有一个税率开百分之六了,次月开红字发票了
会计宝

2024-11-25 14:2243542567

老师,你看我销项是负数,也有期末留底了。为什么缴纳的时候没把这部分扣除呢
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会计宝

李可可2024-11-25 14:24

上面是简易计税
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李可可2024-11-25 14:24

简易计税不可以抵扣期末留底

2024-11-25 14:2443542567

昂,那我做账的时候咋办呀
会计宝

2024-11-25 14:2543542567

我要正常做账红字的是负数,就出现税的留底了
会计宝

2024-11-25 14:2643542567

怎么把这部分税转出啊
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李可可2024-11-25 14:29

既然出现了留底,就在账上挂着就可以了

2024-11-25 14:3143542567

就挂着可以了就行是不
会计宝

2024-11-25 14:2443542567

会计宝
会计宝

2024-11-25 14:3243542567

老师你看本身税是260.01
会计宝

2024-11-25 14:3243542567

报表是260
会计宝

2024-11-25 14:3343542567

这个差额0.01咋做账啊
会计宝
会计宝

李可可2024-11-25 14:36

意思是票面是260.01,申报表是260,差0.01,是么
会计宝

李可可2024-11-25 14:36

账上差的0.01转到营业外收入

2024-11-25 14:3643542567

好的👌🏻谢谢
会计宝
会计宝

李可可2024-11-25 14:36

不客气
李可可

李可可2024-11-25 14:37

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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