老师,我这个增值税以前有多缴的492.32。然后这一次这里显就显示期末未交,就把这个数给扣掉了。但是嗯,交的时候应补退这个数他并没有扣掉。而且这里他并不能手动改我我。不太明白,因为前面多缴了,那这里不是应该扣掉吗?但是他又没有给你扣掉。是什么原因呢?

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2024/12/10 17:53:50

老师,我这个增值税以前有多缴的492.32。然后这一次这里显就显示期末未交,就把这个数给扣掉了。但是嗯,交的时候应补退这个数他并没有扣掉。而且这里他并不能手动改我我。不太明白,因为前面多缴了,那这里不是应该扣掉吗?但是他又没有给你扣掉。是什么原因呢?

收到

上期的增值税是不是更正过

更正过是什么意思?我这一次申报的数值都没有变化,全部是自动的,我只是核对了一下。

你上期增值税是不是多缴了

第25栏数据是系统自动带出来的,可以不用管,确定本期的增值税申报是否正确

看应纳税额和本期应补税额栏次数据是否正确就可以了

那本期应纳税额。那是对的。然后那个未缴税额,他也把以前多缴的给扣掉了。但是实际缴的还是那个本期的数,他并没有把那个多缴的扣掉。

所以我就不明白了,那他不是应该把之前多缴的扣掉吗?按这个数来算附加税算那个增值税吗?

那本期应纳税额。那是对的。然后那个未缴税额,他也把以前多缴的给扣掉了。但是实际缴的还是那个本期的数,他并没有把那个多缴的扣掉。这个不用管,上面的公式设置的32栏里有25栏

主要看34栏本期应补税额

所以说他最终还是没有把多缴的扣掉,对不对?

那个你不用管了。实际你之前有多缴的吗

嗯,之前的话我翻了一下那个增值税报表,翻到了2020年4月的时候,它是产生了剩下这么多缴的前面,它是多缴了10多万,然后就用掉了,后面有有需要交税他就用掉了,然后最后余额是余了这么多。这么几百块在这,我想着这一次交的话就给他用掉嘛,但是那就是说用不了了。

你的意思是之前确实是有多缴的

如果确实有的话,一站式退抵税模块里可以操作申请退税或抵税

老师,你的意思就是必须要先申请了才才能在申报的时候用掉是吗?

我问了征纳平台的老师,老师意思就是说先把这个月申报了交了税款。才可以申请那个退税留抵抵欠

是的

那那就是你现在申请这个退税留抵抵欠,然后只能下一次再交税的时候才可以用掉是不是?

或者你可以申请退税

嗯,退税可能我们还退税不了,因为我们先前那个进项留抵,我申请退税,但是就退不了,因为我们属于即征即退的,享受即征即退优惠政策的企业。

所以我感觉这个应该也退不了。那多缴的是不是不一样,可以申请退?

这个多缴的跟进项留底退税不一样

噢噢好的

那我其实可以直接申请退税那退税是在哪里?

一站式退抵税模块里可以操作申请退税

微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

王苗苗老师中级职称答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2024-12-10 17:53匿名提问

老师,我这个增值税以前有多缴的492.32。然后这一次这里显就显示期末未交,就把这个数给扣掉了。但是嗯,交的时候应补退这个数他并没有扣掉。而且这里他并不能手动改我我。不太明白,因为前面多缴了,那这里不是应该扣掉吗?但是他又没有给你扣掉。是什么原因呢?
会计宝

2024-12-10 17:50匿名提问

会计宝
会计宝

2024-12-10 17:50匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-10 17:58

收到
推荐你:加入免费答疑群,点击入群
会计宝

王苗苗老师2024-12-10 17:59

上期的增值税是不是更正过

2024-12-11 09:24匿名提问

更正过是什么意思?我这一次申报的数值都没有变化,全部是自动的,我只是核对了一下。
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-11 09:32

你上期增值税是不是多缴了
会计宝

王苗苗老师2024-12-11 09:43

第25栏数据是系统自动带出来的,可以不用管,确定本期的增值税申报是否正确
会计宝

王苗苗老师2024-12-11 09:47

看应纳税额和本期应补税额栏次数据是否正确就可以了

2024-12-11 10:01匿名提问

那本期应纳税额。那是对的。然后那个未缴税额,他也把以前多缴的给扣掉了。但是实际缴的还是那个本期的数,他并没有把那个多缴的扣掉。
会计宝

2024-12-11 10:01匿名提问

所以我就不明白了,那他不是应该把之前多缴的扣掉吗?按这个数来算附加税算那个增值税吗?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-11 10:07

那本期应纳税额。那是对的。然后那个未缴税额,他也把以前多缴的给扣掉了。但是实际缴的还是那个本期的数,他并没有把那个多缴的扣掉。这个不用管,上面的公式设置的32栏里有25栏
会计宝

王苗苗老师2024-12-11 10:07

主要看34栏本期应补税额

2024-12-11 10:39匿名提问

所以说他最终还是没有把多缴的扣掉,对不对?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-11 10:40

那个你不用管了。实际你之前有多缴的吗

2024-12-11 10:48匿名提问

嗯,之前的话我翻了一下那个增值税报表,翻到了2020年4月的时候,它是产生了剩下这么多缴的前面,它是多缴了10多万,然后就用掉了,后面有有需要交税他就用掉了,然后最后余额是余了这么多。这么几百块在这,我想着这一次交的话就给他用掉嘛,但是那就是说用不了了。
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-11 10:50

你的意思是之前确实是有多缴的
会计宝

王苗苗老师2024-12-11 10:58

如果确实有的话,一站式退抵税模块里可以操作申请退税或抵税

2024-12-11 11:06匿名提问

老师,你的意思就是必须要先申请了才才能在申报的时候用掉是吗?
会计宝

2024-12-11 11:07匿名提问

我问了征纳平台的老师,老师意思就是说先把这个月申报了交了税款。才可以申请那个退税留抵抵欠
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-11 11:09

是的

2024-12-11 11:10匿名提问

那那就是你现在申请这个退税留抵抵欠,然后只能下一次再交税的时候才可以用掉是不是?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-11 11:16

或者你可以申请退税

2024-12-11 12:02匿名提问

嗯,退税可能我们还退税不了,因为我们先前那个进项留抵,我申请退税,但是就退不了,因为我们属于即征即退的,享受即征即退优惠政策的企业。
会计宝

2024-12-11 12:02匿名提问

所以我感觉这个应该也退不了。那多缴的是不是不一样,可以申请退?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-11 12:04

这个多缴的跟进项留底退税不一样

2024-12-12 08:31匿名提问

噢噢好的
会计宝

2024-12-12 08:32匿名提问

那我其实可以直接申请退税那退税是在哪里?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-12-12 08:35

一站式退抵税模块里可以操作申请退税
王苗苗老师

王苗苗老师2024-12-12 08:36

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (30条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
364名专家老师,3分钟快速回复,已有109110会计人, 提问了188275 个问题
李伟老师
信用得分
35635
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5670
/
打赏 154次
添加微信
andy老师
信用得分
27868
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.65
/
已答 4973
/
打赏 105次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
64386
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 10032
/
打赏 186次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
364名专家老师,3分钟快速回复,已有109110会计人, 提问了188275 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
364名专家老师,3分钟快速回复,已有109110会计人, 提问了188275 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈